旅游公司2012年度工作总结及2013计划

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1、旅游公司2012年度工作总结及2013计划  2012年是xx旅游分公司的成立、起步之年,在集团公司各领导的关怀和引领下,在吴总和王执总的正确领导下,我们旅游分公司外勤组、生态餐厅、办公室各版块员工精诚团结、扎实肯干、克服困难,以提升企业形象、宣传公司文化,促进公司的经营和发展为工作方针,顺利地完成了各项旅游工作,较好的实现了2012年集团公司下达的各项指标计划,为集团公司的长远发展奠定了坚实的基础,现将今年以来旅游分公司的工作情况总结如下:  一、经营指标完成情况及财务状况:  (一)、开拓西安、咸阳、渭南地区市场。截止2012年12月15日,

2、旅游分公司共完成接待游客36286人,715车次,汇集了西安、咸阳、渭南地区的大量客源,从服务到接待,全方位的做好了我们的服务工作,旅游分公司零距离面对的是客户,打造了终端的消费群体,西安、咸阳旗舰店已开设,渭南地区还在大力开拓当中。  (二)、截止2012年12月初一日游外勤组支出、收入费用明细。大巴车过路过桥费195870元;车辆加油费用464312。27元;大巴车辆保养维修费用11532元;导游司机出差住宿费用156754。8元;导游司机餐补费用13130元;广告宣传费用(送出礼品)23736。6元;车载移动及固定支出费用988元;4-11

3、月份面粉厂返点为6299元;4-11月份旗舰店返点为50436。9元;4-11月份粮食银行返点为6210元。  (三)、截止2012年12月初生态餐厅支出、收入费用明细。  1、产品、酒水、卤制品类本年累计销售收入970363。1元,累计销售成本737541。34元,本年实现的产品毛利为232821。76元,具体明细如下:  (1)产品类:收入669558元、成本524433。76元、毛利145124。24元;  (2)酒水饮料:收入19711元、成本14144。32元、毛利5566。68元;  (3)卤制品:收入258637。56元、成本180

4、624。64元、毛利78012。92元;  (4)生肉类:收入22401。54元、成本18312。64元、毛利4088。9元;  (5)其他类(扑克):收入55元、成本25。98元、毛利29。02元;  2、其他业务收入(餐费收入)487442。5元,其他业务支出705464。05元;  3、游客免费就餐3602桌,后厨原材料支出每十日基本平均18000元左右,销售部、卤房包装费用累计16680元,餐厅其他支出累计37628元。  (四)、旅游分公司各项费用汇总。管理费用为:171252。91元,销售费用为:1813427。92元(其中包括游客免

5、费就餐),财务费用为:38162。45元;整体亏损2005845。07元。  二、回顾2012年旅游分公司工作亮点  旅游分公司在集团总部的指导下,在各个分公司的大力支持下,在我们旅游分公司的全体员工的辛勤努力下,取得了很大的社会效应。在大荔周边、渭南、西安和咸阳地区取得了社会口碑宣传效应,基本完成了旅游分公司发展方向第一阶段:撒网式宣传,进行第二阶段:重点集结阶段。  重点集结阶段分为两方面进行:  第一方面,为各个片区开设分店展开一对一的服务,做好开店及开店后的宣传工作。做出游客的档案建设,从中找出重点优质顾客,与各自的片区领导沟通,重点客户

6、重点培养,为开设分店做好铺垫和宣传工作。  第二方面,在槐林餐厅建立销售点,即卤房卤制品和香肠的销售工作及销售部产品的销售工作。此时,可以将我们的第二项业务,也就是xx自驾游B线,在A线的基础上大力的宣传。自驾游的游客在享受活动的同时,可以自费购物。销售部和餐厅对外开放,为开展B线业务提供了优越的内部环境。餐厅为了对自驾游游客的接待工作更细致,也已经根据游客人数制定出不同的套餐,来提供游客的就餐问题。  2012年旅游分公司做到了二赢:一赢做好了公司形象,提升了产品知名度,得到了口碑宣传;二赢是节省了在各大媒体上做宣传的广告费用,并且又为公司增加

7、了另一项产业,即服务旅游产业。  2012年旅游分公司取得的成果:  (一)xx免费一日游活动成功的开展。自2012年4月中旬开始,为了扩大企业影响,宣传公司绿色、生态、营养、健康的各种产品,在吴总和王执总的正确引导下,集团公司各兄弟单位的配合和支持下,举办了xx免费一日游观光旅游活动,吸引了来自西安、咸阳、渭南各地区的人士来参与;作为活动的举办方,我们不负众望,积极策划组织安排活动的相关事宜,从联系到组织、从安排到布署、从后勤到接待,做好了我们各方面的服务工作,也为后期开设西安、咸阳旗舰店做了良好的铺垫,在一日游活动成功的背后承载的是我们集团公

8、司全体员工的心血与汗水。  (二)粮食银行业务的开展及大力宣传。根据集团总部的要求,我们在做好旅游工作的基础上,着重开展了粮食银行的宣传

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