旅游公司2012年度工作总结及2013计划

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1、旅游公司2012年度工作总结及2013计划　　2012年是xx旅游分公司的成立、起步之年，在集团公司各领导的关怀和引领下，在吴总和王执总的正确领导下，我们旅游分公司外勤组、生态餐厅、办公室各版块员工精诚团结、扎实肯干、克服困难，以提升企业形象、宣传公司文化，促进公司的经营和发展为工作方针，顺利地完成了各项旅游工作，较好的实现了2012年集团公司下达的各项指标计划，为集团公司的长远发展奠定了坚实的基础，现将今年以来旅游分公司的工作情况总结如下：　　一、经营指标完成情况及财务状况：　　（一）、开拓西安、咸阳、渭南地区市场。截止2012年12月15日，

2、旅游分公司共完成接待游客36286人，715车次，汇集了西安、咸阳、渭南地区的大量客源，从服务到接待，全方位的做好了我们的服务工作，旅游分公司零距离面对的是客户，打造了终端的消费群体，西安、咸阳旗舰店已开设，渭南地区还在大力开拓当中。　　（二）、截止2012年12月初一日游外勤组支出、收入费用明细。大巴车过路过桥费195870元；车辆加油费用464312。27元；大巴车辆保养维修费用11532元；导游司机出差住宿费用156754。8元；导游司机餐补费用13130元；广告宣传费用（送出礼品）23736。6元；车载移动及固定支出费用988元；4－11

3、月份面粉厂返点为6299元；4－11月份旗舰店返点为50436。9元；4－11月份粮食银行返点为6210元。　　（三）、截止2012年12月初生态餐厅支出、收入费用明细。　　1、产品、酒水、卤制品类本年累计销售收入970363。1元，累计销售成本737541。34元，本年实现的产品毛利为232821。76元，具体明细如下：　　（1）产品类：收入669558元、成本524433。76元、毛利145124。24元；　　（2）酒水饮料：收入19711元、成本14144。32元、毛利5566。68元；　　（3）卤制品：收入258637。56元、成本180

4、624。64元、毛利78012。92元；　　（4）生肉类：收入22401。54元、成本18312。64元、毛利4088。9元；　　（5）其他类（扑克）：收入55元、成本25。98元、毛利29。02元；　　2、其他业务收入（餐费收入）487442。5元，其他业务支出705464。05元；　　3、游客免费就餐3602桌，后厨原材料支出每十日基本平均18000元左右，销售部、卤房包装费用累计16680元，餐厅其他支出累计37628元。　　（四）、旅游分公司各项费用汇总。管理费用为：171252。91元，销售费用为：1813427。92元（其中包括游客免

5、费就餐），财务费用为：38162。45元；整体亏损2005845。07元。　　二、回顾2012年旅游分公司工作亮点　　旅游分公司在集团总部的指导下，在各个分公司的大力支持下，在我们旅游分公司的全体员工的辛勤努力下，取得了很大的社会效应。在大荔周边、渭南、西安和咸阳地区取得了社会口碑宣传效应，基本完成了旅游分公司发展方向第一阶段：撒网式宣传，进行第二阶段：重点集结阶段。　　重点集结阶段分为两方面进行：　　第一方面，为各个片区开设分店展开一对一的服务，做好开店及开店后的宣传工作。做出游客的档案建设，从中找出重点优质顾客，与各自的片区领导沟通，重点客户

6、重点培养，为开设分店做好铺垫和宣传工作。　　第二方面，在槐林餐厅建立销售点，即卤房卤制品和香肠的销售工作及销售部产品的销售工作。此时，可以将我们的第二项业务，也就是xx自驾游B线，在A线的基础上大力的宣传。自驾游的游客在享受活动的同时，可以自费购物。销售部和餐厅对外开放，为开展B线业务提供了优越的内部环境。餐厅为了对自驾游游客的接待工作更细致，也已经根据游客人数制定出不同的套餐，来提供游客的就餐问题。　　2012年旅游分公司做到了二赢：一赢做好了公司形象，提升了产品知名度，得到了口碑宣传；二赢是节省了在各大媒体上做宣传的广告费用，并且又为公司增加

7、了另一项产业，即服务旅游产业。　　2012年旅游分公司取得的成果：　　（一）xx免费一日游活动成功的开展。自2012年4月中旬开始，为了扩大企业影响，宣传公司绿色、生态、营养、健康的各种产品，在吴总和王执总的正确引导下，集团公司各兄弟单位的配合和支持下，举办了xx免费一日游观光旅游活动，吸引了来自西安、咸阳、渭南各地区的人士来参与；作为活动的举办方，我们不负众望，积极策划组织安排活动的相关事宜，从联系到组织、从安排到布署、从后勤到接待，做好了我们各方面的服务工作，也为后期开设西安、咸阳旗舰店做了良好的铺垫，在一日游活动成功的背后承载的是我们集团公

8、司全体员工的心血与汗水。　　（二）粮食银行业务的开展及大力宣传。根据集团总部的要求，我们在做好旅游工作的基础上，着重开展了粮食银行的宣传