开发流程文档

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1、中煤奥格项目管理手册（2013版）编号阶段名称权重二级节点二级权重完工时间管理表单裁剪1项目准备阶段5%1.1项目立项2%　SID-PID-001-项目经理任命书（扫描件）□SID-PID-002-项目实施立项书（扫描件）□1.2项目启动3%　SID-PID-003-项目成员联系表□SID-PID-004-内部启动会议签到表（扫描件）□SID-PID-005-内部启动会议纪要□SID-PID-006-外部启动会议签到表（扫描件）□SID-PID-007-外部启动会议议程□SID-PID-008-外部启动会议PPT□SID-PID-009-外部启动会议纪要□2项目调研阶段5%2.1项目调研2

2、%　SID-PID-010-项目工作说明书V1.0□2.2项目工作说明书三级检查2%　SID-PID-011-项目工作说明书检查意见表□SID-PID-012-项目工作说明书V1.1□2.3项目工作说明书客户确认1%　SID-PID-013-项目工作说明书V1.2（扫描件）□3项目计划阶段6%3.1实施计划1%　SID-PID-014-项目计划V1.0□SID-PID-015-项目计划确认（扫描件）□SID-PID-016-项目计划变更（扫描件）□江西中煤奥格信息产业有限公司5中煤奥格项目管理手册（2013版）3.2实施方案4%　SID-PID-017-项目实施方案V1.0□SID-PID

3、-018-项目实施方案检查意见表□SID-PID-019-项目实施方案V1.1□SID-PID-020-项目实施方案V1.2（扫描件）□SID-PID-021-项目实施方案变更（扫描件）□3.3工作外协1%　SID-PID-022-外协工程申请书（扫描件）□SID-PID-023-外协工程说明书□4项目采购阶段5%4.1采购申请2%　SID-PID-024-采购申请审批表（扫描件）□4.2到货签收3%　SID-PID-025-设备到货签收单（扫描件）□5项目实施阶段44%5.1开工准备3%　SID-PID-026-项目技术交底记录□SID-PID-027-项目开工申请（扫描件）□SID-P

4、ID-028-工具领用单（扫描件）□5.2设备进场5%　SID-PID-029-设备到货签收单（扫描件）□SID-PID-030-设备开箱验货单（扫描件）□SID-PID-031-货物问题反馈表（扫描件）□SID-PID-032-设备通电检验单（扫描件）□5.3设备安装36%　SID-PID-033-安装设计确认单（扫描件）□江西中煤奥格信息产业有限公司5中煤奥格项目管理手册（2013版）SID-PID-034-设备连接确认单（扫描件）□SID-PID-035-隐蔽工程确认单（扫描件）□SID-PID-036-工程变更申请表（扫描件）□6项目测试阶段10%6.1测试6%　SID-PID-0

5、37-调试计划□SID-PID-038-单一设备测试记录（扫描件）□SID-PID-039-集成系统联调记录（扫描件）□6.2整改4%　SID-PID-040-整改意见（扫描件）□SID-PID-041-整改措施（扫描件）□SID-PID-042-整改复检（扫描件）□7项目试运行阶段20%7.1培训6%　SID-PID-043-培训计划□SID-PID-044-培训签到表（扫描件）□SID-PID-045-培训照片（扫描件）□7.2初步验收6%　SID-PID-046-质管检查记录（扫描件）□SID-PID-047-部门检查记录（扫描件）□7.3试运行8%　SID-PID-048-设备移交

6、清单（扫描件）□SID-PID-049-初验报告（扫描件）□SID-PID-050-试运行报告（扫描件）□江西中煤奥格信息产业有限公司5中煤奥格项目管理手册（2013版）8项目收尾阶段5%8.1项目终验3%　SID-PID-051-验收文档□SID-PID-052-终验PPT□SID-PID-053-终验签到表□SID-PID-054-终验报告□SID-PID-055-项目请款书□8.2项目总结2%　SID-PID-056-项目总结报告□SID-PID-057-聚焦奥格发文□SID-PID-058-项目现场照片□江西中煤奥格信息产业有限公司5中煤奥格项目管理手册（2013版）江西中煤奥格信

7、息产业有限公司5