质量食品安全程序文件汇编[新2016年版]

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1、.WORD.格式.XXX有限公司质量食品安全管理体系文件程序文件汇编文件编号：MR-QFSP-2018版本：A/0编制：文件编写组审核：批准：受控受控状态：实施日期：2018-3-1专业整理资料分享.WORD.格式.文件修订记录序号修订日期修订内容修订人版本备注专业整理资料分享.WORD.格式.目录QFSP-01风险和机遇管理程序1QFSP-02人力资源管理程序4QFSP-03基础设施和工作环境管理程序7QFSP-04监视和测量设备控制程序10QFSP-05与组织有关的知识管理程序13QFSP-06信息沟通

2、程序15QFSP-07成文信息管理程序18QFSP-08合同/订单评审管理程序23QFSP-09外部供方管理程序25QFSP-10生产管理程序27QFSP-11标识和可追溯性管理程序29QFSP-12客户和外部供方财产管理程序31QFSP-13产品防护管理程序33QFSP-14不合格品管理程序35QFSP-15顾客满意管理程序38QFSP-16内部审核管理程序40QFSP-17管理评审程序43QFSP-18纠正措施管理程序46QFSP-19危害分析预备步骤控制程序48QFSP-20关键控制点确定控制程序50

3、QFSP-21关键控制点监控控制程序53QFSP-22关键限值建立控制程序56QFSP-23纠偏措施控制程序59QFSP-24验证控制程序63QFSP-25突发事件准备和响应控制程序65QFSP-26产品撤回控制程序68QFSP-27产品留样程序70QFSP-28过敏原控制程序72QFSP-29预防和消除食品欺诈程序76专业整理资料分享.WORD.格式.QFSP-01风险和机遇管理程序QFSP-01A/01目的内、外部环境是公司质量管理活动的立足点和根本前提。充分开展企业内、外部经营环境的调查和监测，确定与

4、本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，准确、及时地把握消费趋势和顾客需求，认清本企业的优势和劣势，从而抓住机会，化解威胁，实现质量管理体系与企业的环境变化动态匹配和优化适应，促使企业在竞争中求生存、在变化中谋发展、在经营中创效益，充分应对现状和把握未来。2适用范围适用于通过本公司经营环境内、外部因素识别，评价经营管理上面临的风险和机遇，制定应对措施的控制及企业的经营环境变化、业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。3术语和定义3.1企业环境：是指一些相互依存、互相

5、制约、不断变化的各种因素组成的一个系统，是影响企业管理决策和生产经营活动的现实各因素的集合。包括企业的内部环境和外部环境。3.2风险：“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。”企业风险按其内容不同可分为战略风险、财务风险、商业风险、营运风险等。3.3机会：指具有时间性的有利情况。3.4企业风险评估：是对所收集的风险管理信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行的风险评估，具体包括风险识别、风险分析和风险评价、应对措施等步骤，其目的在于查找和描述企业风险，评价所识别出的各种风险对企业实现目标的影响程度和风

6、险价值，给出风险控制的优先次序并选择应对措施加以实施等。风险评估要采取定性与定量相结合的方法，包括问卷调查、专家咨询、管理层访淡、集体讨论、情景分析、统计分析、模拟分析、管理工具分析等。管理分析工具包括条件危险性分析法D=LEC，SWOT分析法、PEST分析法、波特五力模型等，3.5SWOT来自麦肯锡咨询公司的企业战略及环境分析工具，将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。SWOT分别代表企业优势（strengths）、劣势（weakness）、机会（o

7、pportunity）和威胁（threats）。4职责4.1办公室负责组织本公司的内、外部环境分析与评价，风险与机会应对措施的实施控制，业务流程动态调整和质量管理体系的持续优化控制。4.2销售部负责供方风险分析、质量风险分析。4.3销售部负责市场经营风险分析。5工作流程和要求5.1公司需考虑的主要风险5.1.1质量风险，例如：专业整理资料分享.WORD.格式.a直接质量风险：产品和服务质量问题，导致退货、换货等风险。b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。5.1.2环

8、境风险，例如：a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品经营。b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。c法规、政策环境：国家法规及宏观经济政策、经济环境的变动，以及个别地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。5.1.3经营风险，例如：A物料供应：主要包括了物料的价格、质量和送货时间的变