冀州高新区预算公开有关事项的说明.doc

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1、冀州高新区预算公开有关事项的说明 一、冀州高新区职责、机构设置等基本情况1、冀州高新技术产业开发区管委会主要职责是：（1）编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；（2）编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；（3）审批或审核辖区固定资产投资项目；（4）负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；（5）负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；（6）负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；（7）负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；（8）负责辖区教育、文化、人口和计划生育等

2、社会事务管理工作；（9）负责协调开发区内上级有关部门派驻机构的工作;（10）负责冀州区政府交办的其他事项。2、机构设置：按照精简、统一、效能的原则，河北冀州高新技术产业开发区管理委员会设置5个内设机构，规格为副科级。根据经济社会发展实际需要，按照政企、政事、政社分开的原则，冀州高新区设置3个公益服务性事业单位，一是劳动监督保障与安全生产服务中心；二是行政审批服务中心；三是招商合作服务中心。按照精干、高效的原则，核定冀州高新区管委会编制55名，其中行政编制22名，工勤编制3名。高新区下属事业单位核定全额事业编制30名，3个下属事业单位各设领导职数为

3、1正（副科级）1副。实有在职人员37人。二、部门预算安排总体情况预算安排总收入为24444837.67元，其中财政拨款收入：一般公共预算为11750937.67元，政府性基金预算为12693900元。预算总支出为24444837.67元，其中基本支出2754000元，项目支出21690837.67元。三、机关运行经费安排情况根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费为373200元，其中包括办公费148000元、邮电费17400、工会经费24292.37元、福利费31255.71元、办公用房取暖费12800、公务用车运行维护

4、费20000元、其他交通费用103200元及其他费用16251.92元。四、财政拨款“三公”经费预算情况一般公共预算财政拨付“三公”经费45200元，其中用于公务用车运行费42400元，公务接待费2800元。公务用车运行费同比2016年的47261元减少10%；公务接待费同比2016年3702元减少24%。五、绩效预算信息情况2017年冀州高新技术产业开发区部门职责分类绩效目标1、规划编制及规划环评情况：该项目已于2016年启动开展，初稿已完成，将于2017年完成区领导和专家评审及后续工作。2、基础设施建设：2017年完成冀州区第四污水处理厂前期

5、准备工作（可研、咨询、勘察设计、环评、监理等项目)；南部工业新城传输局光纤改迁工程；南部工业新成一期道咱绿化工程；烨和祥、葵花电力工程等；周村园区基本运营费等。3、事务管理：2017年开发区深化人事和薪酬制度改革，要深入贯彻省委、省政府《关于加快开发区改革发展的意见》，按照全员聘任、岗位管理、绩效挂钩的要求，努力形成人员能进能出、岗位能上能下、待遇能高能低的管理机制，充分调动干事创业积极性。4、招商引资：以京津冀协同发展为契机，加大招商引资力度，促进冀州经济的飞速发展。部门职责-工作活动绩效目标304河北冀州高新技术产业开发区管理委员会单位：元职

6、责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差编制总体规划1508000.00负责编制辖区总体发展规划，以及与规划相关的设计、实施、利用和管理；总体规划编制完成后涉及的一系列后续工作；确保规划编制合理、合规、合法，吸引更多企业入驻　　总体规划编制1008000.00"负责编制辖区总体规划；"总体规划编制完成情况总体规划编制完成率100%≥95%≥95%＜90%　　总体规划编制环境影响测评500000.00负责辖区总体规划环境评价总体规划环境影响评价完成情况总体规划环境影响工作完成率100%≥98%≥95%＜90%基础设施建设和管理946

7、3700.00负责辖区内基础设施、公用设施建设的管理、指导、协调和督查等有关工作；负责辖区内电力、水力、各项电缆等特种设施、通信设施的迁移、改造等工作；加强辖区基础设施建设，提高园区发展承载能力，促进园区内企业可持续发展；　　基础设施的建设工作9463700.00负责辖区基础设施和公用设施的建设、管理、协调等工作；基础设施和公共设施的完成状况基础设施建设和公用设施的完成率100%≥98%≥95%＜90%财政管理负责辖区内财务预算、决算、国有资产管理和财务监督工作；加强和规范辖区内财务管理，促进企业更快更好发展　　财务管理负责辖区财政管理，实施辖区

8、内财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；审批审核辖区固定资产投资项目；财务数据完成情况财务数据完成率100%≥98%≥95%＜90%招