财政预算调整情况汇报

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1、财政预算调整情况汇报县财政局受县人民政府的委托，向本次会议提出县年财政预算调整的建议方案，请予审议。一、关于年财政收入预算调整情况(一)财政总收入调整情况年县人大十七届三次会议(以下简称三次会议)通过的我县财政总收入预算为17900万元,比上年实际完成15750万元增长13.7%。根据《XX市人民政府关于下达年财政收入计划的通知》(十政发〔〕4号)文件要求，各县财政收入目标，在上年实际完成的基础上，增幅必须达到15%以上。围绕这一目标，全县上下大力调整产业结构，狠抓重点项目建设，积极协调支持新正公司、宏林公司顺利拍卖，促进了财政收入大幅度增长。综合分析我

2、县税源情况和周边县收入增幅，建议今年调增财政预算收入2149万元，实现总规模超2亿元目标。调整后，全年财政总收入规模为20049万元，比上年实际完成15750万元增长27.3%。其中：地方一般预算收入406万元，比年度预算11011万元增加1395万元，比上年实际完成10051万元增长23.4%。其主要增减变化因素如下：一是因宏林公司、新正公司拍卖及新建电站投产发电，增加企业所得税600万元；二是新正公司拍卖，增加营业税及各项附加税1796万元；三是国有资产处置和国有资源有偿使用收入增加1400万元；四是受国家宏观政策变化的影响，地税市级收入调库、落实增值

3、税抵扣政策及行政性收费项目减少等因素影响，减收1647万元。财政总收入调整后，分部门收入任务也相应进行调整。其中：国税由年初的6200万元调整到6782万元；地税由年初的7600万元调整到7752万元；财政由年初的4100万元调整到5515万元。(二)财政收入来源调整情况因本级财政收入规模和省财政转移支付的增加,年财政收入来源也需作相应调整，调整后，收入来源总额为52192万元(不含省专款)，比三次会议报告的预算数36832万元增加15360万元。其具体增减项目如下:1、地方一般预算收入406万元，比年度预算11011万元增加1395万元。2、本年新增

4、财力补助14109万元。(1)南水北调生态补偿补助增加3965万元。(2)政府转贷债券收入增加1000万元。(3)特殊县补助增加800万元。(4)税收返还增加252万元。(5)义务教育绩效工资、农村中小学公用经费、农村五保供养金等项目增加1035万元。(6)专项体制结算补助增加4292万元。(7)市增加专项补助600万元。(8)省批复年决算时增加财力性补助2165万元。3、本年减少调入资金144万元。年初预算中安排调入资金300万元,据实际执行情况分析，全年来源只有155.91万元，其中：林业部门预算外资金调入100万元、畜牧部门预算外资金调入

5、44.27万元、就业局预算外资金调入11.64万元,因此，需调减144.09万元。二、关于财政预算支出和收支平衡调整情况(一)一般预算支出调整情况由于当年财力来源增加，本级支出相应增加，增加后，本级支出调整为52192万元，比三次会议报告的预算数36832万元增加15360万元,其中：本级支出为51834万元，增加15286万元；转移性支出358万元，增加74万元。支出调增主要包括以下几个方面：1、政府转贷债券支出1000万元；2、南水北调转移支付支出3965万元；3、县委、政府专题会议纪要及县领导签批有明确意见的支出增加191万元；4、安排一中建设

6、资金缺口200万元；5、本级其他支出项目增加5333万元，主要包括各项政策配套支出、项目支出、市财政补助的专项支出等；6、本年新增加的专项体制结算支出4292万元；7、上年结转本年支出305万元；8、农村信用社营业税上划74万元。(二)一般预算收支平衡调整情况三次会议上报告的当年一般预算收入来源为36832万元，其中，本级留用财政收入11011万元，上级转移支付补助收入25521万元，调入资金300万元。全县财政支出36832万元，其中：本级一般预算支出36548万元，转移性支出284万元，收支相抵，当年财政收支平衡。根据以上收支调整情况，当年一

7、般预算收支平衡情况也随之发生了变化，需进行相应调整，调整后的平衡情况是：一般预算收入来源总额为52192万元，其中：本级留用财政收入406万元，上级转移支付补助收入36172万元，调入资金156万元，上年结余3458万元。一般预算资金运用总额为52192万元，其中：本级支出51834万元;转移性支出358万元。收支相抵，当年一般预算收支平衡。(三)有关预算科目和项目调整情况一是将年初预留的公务员规范津补贴、义务教育绩效工资和离退休人员生活补助按照政府收支分类科目调整到相关科目中。二是对年初预留的指标(项目经费、预备费、工业强县、债务利息、国家赔偿及其他未到

8、单位指标)，将结合实际预算执行情况，分