小规模纳税人通用申报系统.doc

《小规模纳税人通用申报系统.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、小规模纳税人通用申报系统税友软件集团股份有限公司新疆分公司V7.2用户手册一、软件获取1、从网站上下载安装包。请登录http://www.xjservyou.com下载中心下载本软件。2、运行安装文件。3、安装成功后桌面会自动生成“新疆国税网上办税系统”快捷方式：4、双击桌面上的“新疆国税网上办税系统”图标登录本软件。二、软件注册1、双击图标“新疆国税网上办税系统”进入网上办税软件系统。登录的操作员为系统管理员（操作员代码admin、密码123456）。2、系统弹出“办税员信息”对话框，输入办税员信息、手机号码、验证码点击：“下一步”。

2、3、“企业信息”：输入要注册的纳税人识别号和从税友软件公司索取的八位的注册编码，点击“下一步”。三、软件首页1.初始化页面：登录成功后打开软件首页，可点击首页、网上申报、汇算清缴。如下图：2.我的常用功能页面默认子系统常用功能，包括：发票采集、海关缴款书、申报表填写与编辑、申报表发送、申报结果查询，点击菜单进入子系统相应菜单页面。四、网上办税操作申报首页：点击网上申报，可查看当前税款所属期信息，下载基本信息，下载核定信息，并可根据申报流程向导图点击进入相应子菜单页面。维护设置：Ø联系人电话设置：选择“维护设置>>联系人电话设置”，输入联

3、系人及联系电话，点击保存按钮。Ø扣款密码管理：选择“维护设置>>扣款密码管理”，输入新密码及确认密码，点击保存按钮。第一步：申报表填写与编辑1）申报表填写：点击“申报表填写及编辑”菜单项，打开申报表填写首页，如下图。根据当前纳税人核定信息，以及当前税款所属期，显示该纳税人需要办理的申报种类以及当前时间点的申报表填写状态。Ø申报状态：根据该申报种类是否申报来显示状态。状态包括：未填写、未申报、申报处理中、申报失败、申报成功；其中申报处理中是已经发送申报表，但是还未查询结果的状态；未填写是指该申报种类的所属报表一张也没有填写过，如果填写过一

4、张，则状态为未申报。Ø申报日期：显示该申报种类的申报发送日期；未填写、未申报时，申报日期不显示。Ø具体操作：点击【立即填写】，打开该申报种类对应需要填写的报表列表，然后选择对应要填写的报表进行填写。Ø进入申报表发送：如果当前申报表填写界面中，没有一个申报种类被填写过的，则该按钮为灰色，否则为可点击状态，点击跳转至申报表发送页面。2）增值税小规模报表填写顺序：Ø《附表四：税额抵减情况表》填写：涉及增值税税控系统专用设备费及技术维护费，分支机构预征缴纳税款的用户填写，不涉及的空报表保存。Ø《附列资料表》填写：涉及增值税应税服务扣除额的企业根

5、据实际情况如实填写，如为货物类型的企业不会提取该表。Ø《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）》填写：“应税货物及劳务”与“应税服务”各项目分别填写，填写正确后点击“保存”，即可完成报表的填写。Ø《增值税减免税申报明细表》填写：先填写小规模增值税主表再填写减免税申报明细表。减免性质代码及名称为税局核定中下发，点击下拉三角进行选择，如果没有选择其他。不涉及的空报表保存。其他申报种类：请根据您操作企业的实际情况填写并保存报表数据。第二步：申报表发送选择“申报表发送”，打勾选中要发送的税种，点击【申报表发送】。报表发送后系统会提示是否发

6、送成功，如已发送成功，需等待系统处理10秒后，点击“申报结果查询”获取反馈信息。只有申报结果查询页面显示该税种申报状态为“申报成功”才可证明申报已成功。反馈信息可通过“申报结果查询”功能查看。第三步：申报结果查询打开“申报结果查询”页面，默认显示当前税款所属期所有已填写申报种类，申报状态列字段显示各税种当前申报状态，当存在“申报处理中”状态时，需点击“申报结果查询”获取反馈信息。作废：前提要求必须此申报表已在国税局大厅作废后回到系统中点击【作废】按钮，跳出弹出框提示“你确定作废本次申报吗？”点击【确定】后向局端发送作废请求，局端反馈作废

7、成功或失败。如果作废成功，仍停留该页面，申报状态变为“作废成功”，操作列显示【填写】链接，点击【填写】可重新打开申报表编辑；如果作废失败，则提示作废失败信息，申报状态仍保持作废前状态。注意：如修改当前申报成功的财务报表，用户可重新编辑财务报表后重新报送。（财务报表只须本地作废无需去税局作废）第四步：扣款请求点击“扣款请求”打开扣款页面时，自动下载最新的待扣款信息，如果存在待扣款信息，则显示于列表中，系统目前仅支持单个税种扣款，选择您需要扣款的申报种类（前面打上勾），点击“扣款”按钮即可完成扣款操作；扣款操作完成后请您点击“历史扣款结果”

8、或“扣款查询”中显示详细扣款结果反馈信息。如您换电脑或重新安装软件后需要针对尚未扣款成功的税种可通过“下载未扣款信息”进行扣款操作。第五步：扣款查询查询当前和历史扣款结果。可根据税款所属期起止、税种、税款种