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时间:2018-11-26
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1、澄迈县发改部门2017年度部门决算目录一、部门概况3(一)部门职责3(二)机构设置3二、2017年度部门决算报表3(一)收入支出决算总表(见正文附件)3(二)收入决算表(见正文附件)3(三)支出决算表(见正文附件)3(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)3(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表3(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4(一)收入支出决算总体情况说明4(二)收入决算情况说
2、明4(三)支出决算情况说明4(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明4(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明47(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明67一、部门概况(一)部门职责。中长期规划编制,项目审批管理,重大经济策略参谋。(二)机构设置。纳入发改部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.发改部门本级2.澄迈县物价局(下属单位)二、2017年度部门决算报表(一)收入支出决算总表(见正文附件)。(二)收入决算表(见正文附件)。(三)支出决算表
3、(见正文附件)。(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表7(见正文附件)。三、2017年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。2017年度收、支总计2897.1万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加2042.61万元,增长239%。主要原因:当年各项工作任务加大加重。(二)收入决算
4、情况说明。本年收入合计2834.5万元,其中:财政拨款收入2829.55万元,占99.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.95万元,占0.17%。(三)支出决算情况说明。本年支出合计2828.01万元,其中:基本支出471.19万元,占17%;项目支出2356.82万元,占83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出
5、总计2883.41万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加2117.07万元,增长276%。主要原因:当年各项工作任务加大加重。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。71.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.01万元,占本年支出合计的42%。与2016年度相比,财政拨款支出增加521.58万元,增长77%。主要原因:当年各项工作任务加大加重。2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1203.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(
6、类)支出947.52万元,占79%;社会保障和就业(类)支出64.25万元,占5.3%;住房保障(类)支出24.97万元,占2.1%。3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为1034.57万元,支出决算为1203.01万元,完成年初预算的116%。其中:一般公共服务支出年初预算为889.03万元,支出决算为947.52万元,完成年初预算的107%。社会保障和就业支出年初预算为52.62万元,支出决算为64.25万元,完成年初预算的122%。医疗卫生与计划生育支出年初预算为64.43万元,支出决算为73
7、.04万元,完成年初预算的113%。住房保障支出年初预算为28.49万元,支出决算为24.97万元,完成年初预算的88%。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。72017年度财政拨款基本支出167.13万元,其中:人员经费433.8万元,主要包括:基本工资98.34万元、津贴补贴133.63万元、奖金11.95万元、社会保障缴费44.84万元、伙食补助费1.09万元、绩效工资0元、其他工资福利支出40.85万元、离休费0元、退休费0元、退职(役)费0元、抚恤金29.3万元、生活补助0元、救济费0元、医疗费0元、助学
8、金0元、奖励金0.16万元、生产补贴0元、住房公积金30.23万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元。公用经费37.23万元,主要包括:办公费5.88万元、印刷费1.18万元、咨询费0元、手续费0.05万元、水费0元、电费1.1万元、邮电费1.96万元、取暖费0元
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