《变更管理程序》word版

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1、程序文件文件编号：XX-XXX-012XXXX有限公司变更管理控制程序页码：9/10修改状态：B/1目录项目内容页次(ITEM)(DESCRIPTION)(PAGE)目录1更改记录21目的32范围33名词定义34职责与权限3-45内容4-86相关文件87相关表单8编制：XXX审核:XXX批准:XXX批准日期:2017-6-16生效日期:2017-6-16程序文件文件编号：XX-XXX-012XXXX有限公司变更管理控制程序页码：9/10修改状态：B/1版次页次修订履历日期A/13,4,5加入4M1E内容2008-06-30A/13，44.

2、职责与权限更改；5.2变更管理操作流程2008-12-5A/2全部文件编写格式2010-01-27B/0见增加4M定义以及增加附表工程变更/4M变更管理明确化2016-02-15B/15见，修改5.2.1增加评审时效性的要求2017-4-10—见按照IATF16949:2016相关条款的，增加5.1.1.3过程控制的临时更改管理的要求。2017-6-16程序文件文件编号：XX-XXX-012XXXX有限公司变更管理控制程序页码：9/10修改状态：B/11　　目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达

3、,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变,并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。2　　范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。3　　名词定义3.1DCN，

4、指设计变更。3.2ECN：指工程变更·3.34M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的

5、工程变更申请。3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。3.8HSPM:HazardousSubstanceProcessManagement(有害物质过程管理系统)。3.9HSF:有害物质减免。4　　职责与权限※4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。接到业务部关于客户HSF变更通知后，提出《4M变更申请书》，按5.2.1流程操作。4.2文管中心相关的所有旧版文件之回收与新版文件之发行。4.3技术部:制作申请影响产品材质特性之变更数据;重新制作或修

6、改相关的工程资料文件，并经确认后交由文管中心重新发放。对客户提岀的变更要求作评估,并主导展开变更。程序文件文件编号：XX-XXX-012XXXX有限公司变更管理控制程序页码：9/10修改状态：B/1对供货商提岀的变更申请作确认,批准或拒绝等明确回复。负责提出对生产过程中的设备、工装、作业方法变更的确认,并提交给顾客确认。工程变更后产品之确认及送样承认并将结果通知各相关部门。4.4采购课:确认/传递供货商对产品环境管理变更提出变更申请。督促供货商对变更前后的产品作标识，并按照本公司开发课/客户对变更申请的明确回复要求做出准确的采购要求。4.

7、5工程变更需求与相关部门:本公司内部的产品/制程工程变更需求之提报申请。在收到工程变更后的相关作业之执行。※4.6业务课:工程变更之内容评估,信息传递到公司内。如客户HSF要求有变更，由业务部通知品质部提出社内《4M变更申请书》。将公司内变更信息传递到客户。工程变更后之与本部门相关的作业之执行与追踪。旧版产品半成品原材料等相关的物料处理之申请及追踪。4.7计划物流部:在制半成品与未入库成品之数量提供。在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后，按照对应的要求处理相关的物料与部品。4.8资材:在库的库存品之区分及标示与数量提供，原

8、辅材料等数量的提供，在业务部门的相关无料与产品的处理申请得到核准并下发后，按照对应的要求处理相关的物料与部品。4.9管理部：负责在每月10号前，将人员变动情况进行统计汇总。4.10制造部：负责