四川省内江市东兴区司法局.doc

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1、四川省内江市东兴区司法局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）内江市东兴区司法局基本职能：从事司法行政工作。具体开展法律援助、普法宣传、社区矫正、安置帮教、人民调解、律师公证管理、内江监狱建设协调等主要工作。（二）2016年重点工作完成情况。2016年我局重点工作主要是内江监狱建设协调工作，已完成内江监狱高度戒备监区和指挥中心主题及装饰工程，完成监区配套内场地平整和绿化，完成民警生活基地项目的征地工作。二、部门概况内江市东兴区司法局由局机关（下设局长室、副局长室、基层股、社区矫正股

2、、法制宣传股、公律鉴管理股、政工科和办公室）、29个乡镇基层司法所和1个法律援助中心构成。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，无下属二级预算单位。三、收支决算总体情况2016年内江市东兴区司法局本年收入合计929.74万元，其中：财政拨款收入929.74万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。2016年内江市东兴区司法局本年支出合计929.74万元，其中：基本支出491.38万元，占52.85%；项目支出327.75

3、万元，占35.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况内江市东兴区司法局2016年度财政拨款收入决算总额为929.74万元；财政拨款支出决算总额为929.74万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加279.11万元，增长42.9%；财政拨款支出总计增加279.11万元，增长42.9%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况内江市东兴区司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出829.74万元

4、，占本年支出合计的89.24%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加179.11万元，增长27.53%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况内江市东兴区司法局2016年一般公共预算财政拨款支出829.74万元，主要用于以下方面:公共安全支出704.07万元，占84.85%；教育支出1.87万元，占0.23%；社会保障和就业支出14.21万元，占1.71%；医疗卫生支出29.46万元，占3.55%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全支出:2016年决算数为704.07

5、万元。其中：司法支出704.07万元。2.教育支出:2016年决算数为1.87万元。3.科学技术支出:2016年决算数为0万元。4.文化体育与传媒支出:2016年决算数为0万元。　　5.社会保障和就业支出:2016年决算数为14.21万元。　　6.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为29.46万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况内江市东兴区司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出491.38万元，其中：人员经费442.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩

6、效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费48.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决

7、算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明内江市东兴区司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.65万元，完成预算71.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0*%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.34万元，完成预算76%；公务接待费支出决算为7.31万元，完成预算66.45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央厉行节约的要求，强化内部财务管理，尽量压缩行政性成本支出，规范公务接待活动，尽量减少不必要的接待开支

8、，加强公务用车管理，统一调度，提高车辆运行效率。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.03万元，下降17.77%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算/减少2.03万元，下降15.18%；公务接待费支出决算减少2万元，下降21.48%。增减变动的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化内部财务管理，尽量压缩行政性成本支出，减少一切不必要的公务接待，加强公务用车管理，减少一切不必要的公