承包商项目hse体系运行检查表

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1、WORD格式可编辑项目HSE体系运行检查表施工现场体系文件执行情况检查表受检单位:检查时间:序号标题检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容整改措施整改期限责任人一HSE体系建设1、项目建立HSE体系，并定期开展审核，每年至少审核一次体系合规性、一致性、兼容性、可执行性查资料　　　　2、项目HSE体系应与法律法规、公司HSE体系、业主要求等保持良好的兼容性　　　　二组织机构与责任制1、项目部建立HSE管理机构；HSE各级机构/岗位工作职责明确；各岗位人员明确了解本岗位HSE职责查资料　　　　2、项目部建立HSE责任制；逐级签订HSE责任书至各基层班组、岗

2、位人员　　　　三危险源辨识、风险评价和风险控制1、进行危险源辩识、评价评价过程是否同时考虑了三种时态（过去、现在和将来）？是否包括三种状态（正常、异常和紧急）的危险以及七种类型的危险因素？评价之后是否对危险因素进行分级？查资料　　　　2、制订重大危险源及重要环境因素管理方案，并报总包公司项目部备案能消除或控制重大风险　　　　专业技术知识共享WORD格式可编辑四培训与宣传1、项目制订实施HSE培训教育计划，计划应有针对性，并有考核标准或要求培训要有针对性，培训率应达到100%；宣传教育要采取多种手段，营造良好的氛围。查资料　　　　2、及时开展新入场员工三级教

3、育、开工前培训查资料、现场询问　　　　3、特种作业人员专项安全教育达到100%　　　　4、现场有安全宣传标语；在危险作业场所悬挂警示标志现场检查　　　　五特种作业人员管理1、建立特种作业人员管理制度　查资料　　　　2、建立现场特种作业人员动态信息台帐　　　　　3、特种作业人员资质是否属实，相关证件是否在有效期内　查资料、现场检查　　　　4、特种作业是否都是持证上岗　现场检查　　　　六承包商管理1、承包商对分包商进行审核，分包商资质符合项目HSE要求　查资料　　　　2、承包商与分包商签订HSE协议（合同），责任明确　　　　　3、分包商应根据项目HSE要求，建

4、立HSE管理制度和操作规程、应急预案，并报承包商备案　查资料　　　　4、分包商有专职HSE工作人员，人员资质符合、　查资料、现场询问　　　　专业技术知识共享WORD格式可编辑5、分包商应根据项目HSE要求，及时组织对所有人员进行培训教育和安全技术交底，并组织进行应急演练　　　　　6、分包商应配备基本的应急物资/设施，承包商定期对其进行检查　查资料　　　　七危险作业管理1、项目应建立危险作业许可证审批制度　查资料　　　　2、每日每项作业前安全交底　查资料、现场检查　　　　3、工作人员知道许可证限制范围和紧急情况下应急措施　现场询问　　　　4、作业许可证须回收

5、存档，日常监督检查要有文字记录　查资料　　　　八应急准备和响应1、制订应急准备和响应制度，编制各项应急预案应急预案应囊括现场所有重大危险活动/重要环境因素查资料　　　　2、成立项目应急反应小组，分工合作，职责明确如：何人报警、何人组织撤退、何人实施抢救、何人进行医疗救护都必须责任到人　　　　3、应急物资/设施齐全，如急救箱、沙、水管及消防器材等？应急物资/设施定期检查、维护，相关管理制度齐全　　　　专业技术知识共享WORD格式可编辑4、进行演练并作记录当紧急情况发生或定期试验后，是否对相应程序进行评价和修订？特别是职责、合作、信息交流。　　　　九合规性检查

6、是否对适用的法律、法规符合性定期检查评价？是否保存了对合规性定期评价的记录查资料　　　　十记录控制1、是否完好地保存各种相关记录？　查资料　　　　2、记录是否定期收集、归档　　　　　十一其它1、施工现场进出口有大门、有门卫和门卫制度　现场检查　　　　2、岗位人员正确使用个人劳动保护用品　　　　　3、现场设备、设施、物品摆放合理，安全通道畅通，无堵塞、占压现象　　　　　4、现场用电符合安全要求，无私拉乱接，漏电保护器定期检查合格　　　　　5、消防器材规格、数量符合要求，有检查记录　查资料、现场检查　　　　6、安全警示标志齐全、醒目　现场检查　　　　专业技术知

7、识共享WORD格式可编辑第二部分、施工现场专项作业检查表受检项目:检查时间:序号标题检查内容检查要点检查方式检查结果/隐患内容整改措施整改期限责任人一高处作业：凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业是否办理高处作业许可证　现场询问现场检查　　　　是否落实高处作业安全工作许可证中的内容　　　　　是否佩戴安全带　　　　　安全带是否符合要求（全身五点式双大钩）　　　　　安全带是否挂扣在安全索或固定点上　　　　　是否张挂安全网（指屋架作业）　　　　　作业区域下方（指地面或空中）是否有人员作业（垂直交叉作业）　　　　　作业区域下方（指地面）是

8、否用警示带进行隔离　　　　　是否派专人进行监督作业　　　　　可能坠