[精品]项目安全生产标准化自评检查表

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1、.XX化学有限公司安全生产标准化要素评审标准A级要素B级要素评审方法评审标准责任部门否决项扣分项1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。（B级否决项）1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；安全部2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；安全部3.未形成清单或文本数据库，扣5分；安全部4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分

2、。安全部查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。安全部1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）1.未编制符合性评价报告，扣5分；安全部2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；安全部3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。安全部2机构和职责（100分）2.1

3、方针目标（20分）查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分。（B级否决项）1.缺一项扣2分；安全部.现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；安全部3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；各部门4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分。安全部查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级

4、组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分。（B级否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；各部门2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；各部门3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；各部门4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；安全部5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；安全部6.有关人员不了

5、解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。各部门2.2负责人（20分）查文件：1.安全生产责任制；2.履职情况报告及安监部门出具的回执。询问：1.主要负责人的安全生产职责；2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。1.未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分。（B级否决项）2.未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况报告,扣20分。（B级否决项）1．主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分；2.三年内主要负责人履职情况报告，未能提供或报告不符合要求，1份扣5分。查文件：1.安全生产标准化实施方案

6、内容，一项不符合扣2分；安全部.1.查企业安全生产标准化实施方案；2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3.安全文化建设计划或方案。2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；安全部3.未制定安全文化建设计划或方案，扣2分。安全部查文件：安全文化体系有关文件。询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。二级企业未初步形成安全文化体系，扣100分。（A级否决项）查文件：安全文化体系有关文件；询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。现场检查:现场检查安全文化运行效果。一级企业未有效运行安全文化体系，扣100分。（A级否决项）查文件：1.主要负责人安全

7、承诺书；2.资源配备文件及使用记录。询问：1.主要负责人如何提供资源支持；2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。现场检查:安全承诺告知情况。1.主要负责人未做出安全承诺，扣10分；2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分；安全部3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺，1人次扣1分。各部门查文件：1.查安委会会议记录或纪要；2.安全生产工作汇报资料。1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报，扣10