风险分级管控制度

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1、.XXX有限公司风险分级管控管理制度编制：审核：批准：2018年4月13日发布2018年4月13日实施XXXX有限公司发布......目录1范围42规范性引用文件53总体要求、目标与原则63.1总体要求63.2目标63.3原则64职责分工74.1主要负责人职责74.2分管负责人职责74.3安全管理人员职责74.4各车间职责75术语和定义85.1风险点85.2危险源85.3风险95.4危险源辨识95.5风险评价95.6风险分级95.7风险分级管控95.8风险信息96风险分级管控概述107风险点识别与分级107.1风险点识别（单元划分）10......7.2风险点的确定10

2、7.3风险点分级标准118危险源识别与分级118.1危险源识别118.2危险源评价方法148.3危险源风险分级149风险管控149.1风险管控措施159.2风险管控措施确定169.3风险分级管控1610变更管理1711持续改进1712公告警示1813记录管理18......1范围本管理制度规定了本公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，切实落实本公司安全生产主体责任，持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。2规范性引用文件

3、下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T28002职业健康安全管理体系实施指南GB/T23694-2009风险管理术语GB/T24353-2009风险管理原则与实施指南GB/T27921-2011风险管理风险评估技术GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T20000.4-2003标准化工作指南第4部分：标准中涉及安全的内容......《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（

4、2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发【2016】16号）山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知鲁安办发【2016】10号《家用纺织行业企业安全生产风险分级管控实施指南》DB37/T3184-2018《工贸企业安

5、全生产风险分级管控细则体系》DB37/T2974—20173总体要求、目标与原则3.1总体要求......结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。3.2目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。3.3原则坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有

6、效的举措、更完善的制度，进一步落实企车间体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。4职责分工4.1主要负责人职责主要负责人成立体系建设推动领导委员会和各专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.2分管负责人职责分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.3安全管理人员职责......负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况。负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果

7、评审。负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.4各车间职责负责本车间区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当、控制措施有效。负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。多个车间协作共同开展活动时，由活动牵头或组织车间负责危险源辨识和风险管控工作。5术语和定义5.1风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及