XX电信集团运营成本统计体系

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1、xx电信集团服务有限公司运营成本统计报表体系XX电信集团战略发展中心关于建立长宽成本统计报表体系的通知目录1涉及的管理主体和部门12成本统计报表表式22.1报表体系构成与分工22.2分公司报表表式32.2.1分公司运营成本汇总表32.2.2分公司运营成本明细表42.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表52.2.4机房租赁统计表52.2.5薪资结构统计表（下属公司）62.3总部报表表式62.3.1薪资结构统计表（总部）62.3.2公司运营成本汇总表72.3.2其它报表73注意事项83.1对上报资料的要求83.2指标口径的统一性83.3消除核算方法造成的差异83.4成本信息的核查9

2、3.5与刚性成本工作的接续93关于建立长宽成本统计报表体系的通知运营成本统计报表体系为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从4月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。1涉及的管理主体和部门总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报

3、告。分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并与战略发展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。9关于建立长宽成本统计报表体系的通知总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略发展中心。2成本统计报表表式本部分将依次

4、介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004年4月公司运营成本汇总表”中的“2004年4月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略发展中心的日期。2.1报表体系构成与分工成本统计相关表格一览编号表名填报单位填报周期备注表1公司运营成本总表总部战略发展部月供经营月报使用表2分公司运营成本汇总表分公司月由表3自动生成表3分公司运营成本明细表分公司月表4薪资调查表（总部）总部人力资源部附表1城市出口及线路租赁分公司月数据应与表3一致附表2机房租赁统计表分公司月数据应与表3一致附表3薪资调查表（下属公

5、司）分公司月数据应与表3一致总部费用统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网成本统计表总部财务管理部月财务管理部自定表式干网租赁合同汇总表总部网络运维部月网络运维部自定表式说明：除表1外，当月其它报表要求在下月10个工作日内上报9关于建立长宽成本统计报表体系的通知2.2分公司报表表式2.2.1分公司运营成本汇总表说明：表2由成本城市成本明细表自动生成（分公司需根据所辖城市多少情况调整本表及表3列标题栏和相应公式），但填报日期、报表月度、填报单位、审核人等信息需手工填写。9关于建立长宽成本统计报表体系的通知2.2.2分公司运营成本明细表表3由分公司组织填报，建议尽可能由会计信息

6、系统自动生成。9关于建立长宽成本统计报表体系的通知2.2.3城市出口及城市内部线路成本统计表说明：附表1由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.4机房租赁统计表9关于建立长宽成本统计报表体系的通知说明：附表2由分公司按所辖城市填写，每个城市填报一份报表，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.2.5薪资结构统计表（下属公司）说明：附表3由分公司组织填写上报，反映信息范围为分公司及所辖子公司，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。2.3总部报表表式2.3.1薪资结构统计表（总部）说

7、明：表4由总部人力资源部填写并报战略发展中心，并注明城市、负责人、填表人、填报日期、报表月度等信息。9关于建立长宽成本统计报表体系的通知2.3.2公司运营成本汇总表说明：公司运营成本汇总表由各分公司成本汇总表、总部费用统计表、干网成本汇总表汇总后生成。将数据核准沟通所花时间考虑在内，两个工作日内完成，并供编制经营月报使用。2.3.2其它报表9关于建立长宽成本统计报表体系的通知总部费用统计表：由财务管理部设计表式并以月为周期填写，10个工作日内将上月报表报战略发展中心。干网成本汇总