2014.6农合自查报告

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1、郑州市新农合定点医疗机构专项检查工作报告一、单位基本情况：**********医院是一所集临床、保健、康复为一体的中医专业治疗****疾病的专科医院。医院按现代化先进专科医院建设标准设置，为卫生局核审发《医疗机构执业许可证》的医疗机构，座落于郑州市******************，医院秉承打造郑州****医疗第一品牌的发展理念，坚持“专家立院”的建院方针，以著名资深***病专家为依托，同国内、国外多家医院及学术研究机构建立广泛的医疗技术业务联系，为广大患者提供更加优质的医疗服务！医院占地面积三千六百平方米，建筑面积五千二百平方米，医疗业务用房三

2、千六百平方米。开放床位50张，预计年门诊接诊能力3万人次，预计年收治住院能力2500人次。我院自2014年1月1日起至6月20日共有（已出院）住院病人1215人，其中参合人员482人，住院总费用2570993.28元，新农合补偿金额1026563.76元，实际补偿比例为39.93%。已直补的482个农合病人平均住院8.43天，人均费用5334.01元，自费药品占药品总额的1.94%，自费诊疗项目点总诊疗费用的2.6%，总自费金额占住院总费用的2.28%。二、自查情况：根据郑卫农卫【2014】10号文件的相关规定，我院积极对照标准，认真学习，并从基本

3、情况、管理情况、服务情况、医疗费用管理等方面进行了自查，现将医院开展新农合工作的自查情况汇报如下:接到文件后我院马上成立了农合自查工作领导小组，以主管院长***为组长，下属农合办主任****、医务科长****、护理部主任****、门诊主任*****、病房主任*****、财务科长*****为组员。从6月20日起进行了为期一周的自查工作，针对2014年前半年已出院病人的医疗文书及收费进行随机抽查，对在院病人进行全面检查。在院长的高度关注下，在主管院长的带领下对自查工作小组进行了明确分工。由赵虎院长负责合面统筹，农合办***负责检查农合病人有无挂床、冒名

4、顶替、空增住院人数和天数、借证住院等违规行为和农合的政策宣传及直补服务是否按要求执行；医务科*****和病房***负责检查有无编造病历、假处方、不合理检查、用药、治疗等违规行为；护理部****负责检查检查有无新合病人标识、护士对病人身份核对、日清单制度等情况；门诊*****负责检查有无门诊转住院、门诊单独收费、诱导住院、住院处对病人身份核对等情况；财务科****负责检查有无虚增诊疗项目、虚开发票、超标准收费等违规情况。我院在赵虎院长的带领下，在农合自查工作小组各位成员的努力下，针对专项检查统计表这些项目进行了全面的自查。经查我院目前存在有下列问题：

5、1.少数医护工作人员对新农合政策、操作程序不熟悉、不了解。如不清楚符合条件的农合病人审核、验证、补偿时间；报销比例掌握不全等。2.极少数医生的医疗文书未能按要求及时签字。3.出院报销领取补助款时若是非本人签字时，签字人身份证索要不全。4.监督检查记录不完整。三、整改及处理：针对上述存在的问题和现象，医院高度重视，由主管院长召开专题会议研究，拟采取以下措施加以整改：1.是组织全院医务人员认真学习、熟练掌握新农合政策。2.是医院各个科室切实发挥管理职能，组织召开专题会议，对涉及不能及时签字的在全院职工会上通报，若再次发现做出相应的处罚。3.是要求报销补

6、助工作人员每次报销必须索要病人及领款人身证复印件留存。4.是要求农合办从现在起专项保存院内监督检查记录，若再有记录不全，则根据缺失程度做相应处罚。四、下一步工作计划：1.定期组织全院职工学习新农合相关报销政策，做到人人知晓，并能应用到实际的工作当中。2.联合医务科，对于医疗文书的书写严格审查，加强督促，并结合院内农合督查奖罚制度，以保证医疗文书按时保质完成。3.对于今后报销补助的工作人员形成书面制度，必须核实领款人与病人的关系且保留病人及实际领款人的身份证复印件。4.完善院内监督机制，进一步落实控费措施、奖惩措施及考核细则，把农合病人住院费用控制在

7、合理范围内。今后我院将加强医患沟通，努力构建和谐医患关系，不断提高患者满意度，使广大农保患者的基本医疗需求得到充分保障，通过提高我院医疗质量和服务水平，加大广大农合病人、社会各界对我院新农合工作的认同度和支持。我院有决心、有信心把新农合工作做得更好，也恳请贵局领导多来我院光临指导工作并继续支持我院的新农合工作！郑州*********医院2014.6.28