纠正和预防措施处理单

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1、WORD格式整理提出部门生产部负责人辛吉声不合格事实描述采取措施计划回应时间：2011-5-20在设备检查中，X53K铣床不运转，提出维修。描述人：辛吉声日期：2011-5-20不合格原因分析铣床齿轮轮齿损坏，导致机床无法运转■纠正措施□预防措施：1指派维修人员尽快更换和维修2设备管理员对设备检修结果进行验收和记录。责任部门:机修组日期:2011-5-20事实效果认证：设备管理员2011年5月21日对设备检修结果进行验收合格，并提交设备维修纪录。验证人:辛吉声日期:2011-5-21提出部门技术部负责人高述彭专业知识分享WORD格式整理不合格事实描述采取

2、措施计划回应时间：2011-6-22技术部提出钢垫环应出图纸，在图纸上规定API6A要求在外圆上标识:制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料。描述人：刘广川日期：2011-6-18不合格原因分析由于设计人员没有关注到6A标准关于钢垫环的标识要求，所以，没有在图纸上指明标识的位置、内容和要求。■纠正措施□预防措施：1要求设计人员学习6A标准关于钢垫环的标识要求。2绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号。3检查其他图纸是否还存在没有标识或标识不符合6A的情况责任部门:高述彭日期:2011-6-20事实效果认证

3、：1设计人员培训6A标准关于垫环的标识要求于2011-6-20完成。2绘制钢垫环图纸,补充标识制造厂标、制造日期、垫圈形式和号码、材料要求以及标识方法和字号，并经过批准。3检查其他产品图纸标识均符合6A要求。验证人:刘广川日期:2011-6-22提出部门质量部负责人生产部专业知识分享WORD格式整理不合格事实描述采取措施计划回应时间：2011-8-82011年1-7月发出的28份机加工返工单和一份报废单，均为加工尺寸有偏差，不符合图纸要求，见不合格品通知单。描述人：刘学明日期：2011-8-3不合格原因分析对上述不合格原因进行分析，为部分作业人员技能不够

4、熟练、质量意识松懈所致。■纠正措施□预防措施：计划完成时间11年8月28日由生产部组织作业人员进行培训，现场讲解机械加工的基本要素、操作方法和技能；管理者代表高述彭进行加强质量意识重要性的培训。责任部门:生产部日期:2011-8-6事实效果认证：生产部于2011年8月8日对车间部分作业人员进行相关的培训从近期质量检验反馈信息看，该情况有所改善。验证人:刘学明日期:2011-8-20部门管理者代表负责人高述彭专业知识分享WORD格式整理不合格事实描述采取措施计划回应时间：2011-8-82011-07-22进行的内部审核发现如下不符合：没有审核APIQ1的

5、补充要求和6A、16A的产品要求没有对以往内审的结果进行验证没有规定不合格项采取措施的回应时间描述人：王丹日期：2011-8-2不合格原因分析：对Q1标准理解不到位，没有对上述Q1的要求进行审核。分析人：高述彭日期：2011-8-2■纠正■预防措施：1组织内审员进行培训，培训6A16AQ1和内审控制程序，使其具备标准要求的审核能力2重新审核，审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求。责任部门:高述彭日期:2011-8-3事实效果认证：12011年8月4日组织内审员进行培训，培训6A16AQ1和内审控制程序。22011

6、年8月16-19日重新审核，审核包括APIQ1的补充要求和6A、16A的产品要求的内容，包括以往审核的要求验证人:王丹日期:2011-8-25部门生产部负责人辛吉声专业知识分享WORD格式整理不合格事实描述采取措施计划回应时间：2011-5-18现场服务人员反馈，带压作业上的防喷器表面镍磷镀层面的漆面有脱落现象，脱落的漆面在现场服务时已经补做了漆面，建议生产部彻底改善这一状况。描述人：杨超日期：2011-5-8不合格原因分析：由于镍磷镀表面光滑，漆面附着力不够，这样既增加成本又导致漆面脱落。分析人：辛吉声日期：2011-5-8■纠正■预防措施：由销售部于

7、顾客沟通，以后防喷器表面取消镍磷镀（顾客要求），直接喷漆，这样可增加漆面附着力且质量会好很多责任部门:高述彭日期:2011-5-10事实效果认证：已将防喷器表面镍磷镀取消，直接喷漆，增加了漆面附着力，漆面脱落的情况得到了改善验证人:杨超日期:2011-8-25部门技术部负责人高述彭专业知识分享WORD格式整理不合格事实描述采取措施计划回应时间：2011-8-10现场服务人员反馈，在现场服务时发现产品编号2011-231（第4套带压作业）的防喷器闸板回位后还留有20mm没有回位，服务人员在现场更换了锁紧轴后，闸板回位正常。描述人：杨超日期：2011-7-1

8、2不合格原因分析：原因可能是锁紧轴加工过程中丝扣与杆的光洁度没有加工到图纸要求的