《采购管理规则》word版

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1、采购管理规则1、目的为促进物料采购流程及管理的规范化，控制采购成本，提高物料性价比，采购及时率、合格率，确保生产物料需求。根据公司管理和财务管理的一般要求，结合公司及工厂具体情况，特制定本规则。2、适应范围适用于采购全体员工。3、采购工作标准及奖惩流程工作执行标准备注采购计划申请及审批1、依据业务生产配置单，填写采购申请单，所有采购申请单必须有采购本人、采购验收、主管及厂长签字，否则财务不予办理报销；2、所有新物料或非业务生产配置单需求的物料采购，一律必须注明物料用途，必须有物料需求人、采购验收、主管

2、、厂长及总经理签字审批后方可购买，否则财务不予办理报销，费用由采购个人自行承担；3、因采购人员订购不及时，导致临时更换供应商，从非合作供应商处购买物料，造成的物料差价，高出部分由采购个人自行承担；此项工作由采购验收、主管、厂长及财务负责监督执行；4、所有采购申请单，必须包含物料名称、规格型号、单价、数量、金额、到货日期等；填写必须清晰明了，不得涂改，涂改后申请单无效，财务不予办理报销；5、物料由专人负责采购，其他个人不得私自采购，否则不予报销，且所采购物料货款由采购个人自行承担，此项工作由采购验收、主

3、管、厂长及财务负责监督执行；6、未经领导批准，严禁私自更换供应商，否则所购买物料，公司不予报销；供应商选择及管理1、供应商选择：必须是公司长期合作的供应商不得私自更换供应商；因特殊情况临时必须更换供应商的必须经采购验收、主管、厂长、总经理签字后方可办理采购，否则所购买物料，公司不予报销，由采购自行承担；2、供应商管理：建立友好合作关系，与供应商就产品采购、退、换及维修事宜沟通洽谈，保证产品质量，确保产品合格率及到货率达100%；①供应商产品质量不合格的，应及时办理退、换、维修，并限定合格产品到货时间，

4、保证不延误生产需求；②对于供应商产品质量频繁出现不合格，给公司造成损失的，依据采购合同与供应商协商赔偿；3、供应商开拓：不定期的开展物料市场调研，以便开拓更优质的供应商，如发现优质供应商应向上级领导汇报供应商的考察情况如：价格、质量、交货期、信誉、售后服务及优惠条件等，视具体情况经领导批准后，与新供应商建立合作关系，作为公司指定合作供应商；采购实施1、物料采购必须严格按照审批后的采购申请单办理采购，不按照采购申请办理采购，导致采购物料名称、规格型号等出现错误的，所购物料货款由个人自行承担；2、所有供应

5、商出具的物料清单，必须要求供应商加盖公章，标明供应商名称及联系电话并备注收款情况；否则每次每单给予罚款20元；如经发现供应商名称虚假伪造的给予每次每单罚款50元，且因此造成的损失由采购个人自行承担，造成重大损失的公司将对其保留追究赔偿和法律责任；此项工作由采购验收、主管、厂长负责监督执行；3、采购比价：①物料采购价格不得高于公司现物料采购数据资料价格中的最高价格；②特殊情况下物料价格高于平时物料价格的，必须注明采购价格，经采购验收、主管、厂长、总经理签字审批后方可按照上浮价格采购，否则货款价格上浮金额

6、由采购个人自行承担；4/45、采购订单跟踪：采购人员必须随时跟踪物料采购的状态，及时催促供应商发货，以确保生产顺利进行；否则延误生产发货日期的，延误一天给予50元罚款，延误两天及两天以上的，每天给予100元罚款；6、采购付款：①公司采购付款，本着公司财务直接付款的原则，同供应商协商沟通付款方式、付款办法、发票开具等；②一般付款要求：单个供应商货款超过2000元（含2000元）的，由财务直接付款；2000元以下的由采购人员从财务借款办理付款手续，每周五/六同财务人员办理报销结算；③采购报销货款，本着先付

7、款后报销的原则，所有未付款的不得办理报销；采购人员必须于每周一/二同所有供应商办理货款结算；如未付款申请办理报销的，一经发现给予所报销金额的两倍处罚；由主管、采购验收、厂长及财务负责监督执行；④如采购人员未在规定时间内同财务办理报销结算，财务有权拒绝再次办理预支手续，因此造成的损失由采购个人自行承担；⑤采购人员如连续两天需要预支款项的，需要将前一天预支款项的花销明细报给财务，财务人员根据花销明细核算账目审核无误后，给予办理货款预支；否则财务有权拒绝再次办理预支款，因此造成的损失由采购人员自行承担；《预

8、支款项申请及花销明细》①上次结余：元；②本期预支：元；③本期花销明细：见采购申请单：X年X月X日单号XXX（物料名称规格型号单价数量金额供应商等）；④本期结余：元；⑤需采购申请单：见采购申请单：X年X月X日单号XXX（物料名称规格型号单价数量金额供应商等）；采购人：采购验收：主管：财务：7、采购过程中，采购人员不得有拿佣金的行为，一经发现，没收佣金个人所得（或扣罚所有未发放全部工资），给予通告、开除处分；情节严重者将给予追究法律责任；验收入库及退、换、返