6-5材料采购过程控制

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1、GFP6-5材料采购过程控制程序版本：1第6页，共14页材料采购过程控制程序1.目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。2.适用范围适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。3.引用文件3.1GFP6-3《材料供应商控制程序》3.2GFP6-4《材料（设备）选型清单确定程序》3.3GFP9-1《项目总体计划控制程序》3.4GFP10-1《材料（设备）检验及检验状态控制程序》********3.5GFP13-1《不合格控制程序》3.6GFP15-1《材料贮存搬运控制程序》4.定义4.1大型设备：指电梯、空调设备、电气设备

2、、水处理设备等。4.2材料：指大型设备以外的其它建筑材料。5.职责5.1总经理负责：审批大型设备、金额大于100万元（含100万元）的《报价表》（见GFP6-5-F4）和《合同章使用审批表》（见GFP6-5-F1）；审批《材料付款申请表》（见GFP6-5-F5）。5.2主管副总经理负责：审批总额大于等于30万元、小于100万元的《报价表》及审核大型设备及总额大于等于100万元的《报价表》；审批金额大于等于30万元，小于100万元及大型设备的《合同章使用审批表》；签订大型设备及金额在30万元（含30万元）以上的材料的订货合同；负责合同更改不了及退不了货时的处理；审核《材料付款

3、申请表》。5.3建材供应部经理负责：审核《工程材料采购计划》；审批金额在1万元（含1万元）以上、小于30万元的《报价表》；审核大型设备及总额大于等于30万元的《报价表》；审核所有《合同章使用审批表》；签订金额在1万元（含1万元）以上、30万元以下材料的订货合同；审核《材料付款申请表》。5.4材料采购主办负责：编制《工程材料采购计划》；记录合同谈判要点、起草材料订货合同及《合同章使用审批表》；负责签收《工程材料采购通知单》（见GFP6-5-F3）并转发至采购员；签订金额在1C:ISOGFPGFP6-5GFP6-5材料采购过程控制程序版本：1第6页，共14页万元以下的材料

4、订货合同；审批金额在1万元以下的《报价表》；审核金额在1万元（含1万元）以上《报价表》；所有合同的前期谈判及参与所有合同的谈判；材料退货、合同更改的联系；材料进货的统计；参加材料复检；审核《材料付款申请表》。5.5采购员负责：填制《报价表》及采购，并对所采购的材料/服务质量进行验证；协助材料采购主办进行材料进货的统计；参加并联系供应商有关人员参加材料复检；填写《材料付款申请表》。5.6工程部项目施工负责人负责制订《工程材料采购范围》（见GFP6-5-F2）、工程部施工副经理、经理审批。5.7行政部计划督办负责审批工程材料采购计划。5.8计划财务部经理负责：在《合同章使用审批

5、表》上签署资金运作情况意见，在审批通过后的合同上盖合同章。5.9总会计师负责：审核《材料付款申请表》。1.资格或培训执行本程序无需特别的资格和培训。2.程序7.1材料采购范围的制订7.1.1工程部项目施工负责人根据施工合同中材料供应的相关条款，征询建材供应部材料采购主办意见后，填写《工程材料采购范围》，明确由建材供应部采购材料的名称、质量、用途等，经工程部施工副经理审核后，报工程部经理审批。2.1.2工程部施工副经理将审批通过后的《工程材料采购范围》转发至建材供应部材料采购主办。7.1.3《工程材料采购范围》的填写、审批应在施工合同签定后两周内完成；当采购范围有变化时，应按

6、7.1.1规定确定新的《工程材料采购范围》，并在采购前一个月发至建材供应部。7.2材料采购计划的制订7.2.1材料采购主办根据《建筑材料（设备）选型定板通知单》（见GFP6-4-F4）、《工程材料采购范围》、《项目总体计划》，编制工程材料采购计划，报建材供应部经理审核、主管副总经理审批。7.2.2建材供应部材料采购主办将审批通过后的《工程材料采购计划》送工程部施工副经理及预决算室主管备案。7.3《工程材料采购范围》变更时，按7.1和7.2条的规定执行，《项目总体计划》变更时，按7.2条的规定执行。7.4采购7.4.1采购前期准备7.4.1.1材料采购主办根据采购范围及采购计

7、划审核《工程材料采购通知单》（见GFP6-5-F3）无误后签收，汇报建材供应部经理，根据建材供应部经理安排，将《工程材料采购通知单》发至采购员。C:ISOGFPGFP6-5GFP6-5材料采购过程控制程序版本：1第6页，共14页7.4.1.2采购员根据《工程材料采购通知单》，视采购金额不同情况按如下方法处理：a.采购金额小于0.1万元的材料，可从《认可供应商一览表》（见GFP6-3-F5）中选一家供应商。b.采购金额大于等于0.1万元，小于1万元的材料，除独家生产或独家代理外，应从《认可供应商一览表》中选至少