地铁项目管理情况汇报材料

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1、厦门市轨道交通1号线一期工程土建施工二标1工区2014年项目管理情况汇报材料中国铁建股份有限公司TJ02-1项目部二〇一四年十二月十二日尊敬的各位领导:2014年是厦门地铁项目部的开局年、大干年。根据年初制定的工筹计划，在公司强化执行年的宏观形势下，在公司双目标测评及项目管理责任书的指引下，在中铁建指挥部的“十二个提升”的要求下，项目克服了雨季施工、各类签字程序复杂、有经验的技术人员不足、盾构分体始发新工法、省住建厅检查整改、盾构掘进中遇孤石等多项难题，并以诚毅广场站为点，以集诚区间和董集区间为

2、线，以诚毅广场站、集美中心站和董任站展开点、线、面全面开局、全面大干，以集诚区间与诚毅广场站有机结合步步为营、稳步推进，完成了5.20厦门第一台盾构下井、6.8厦门第一台盾构掘进、9.10厦门第二台盾构下井等重要的工期节点目标，多次得到来自铁建指挥部、监理、业主的赞扬和肯定。目前，项目的诚毅广场站的主体结构已逐步进入尾声；集诚区间盾构竖井、集美中心站、董任站相继在十一月份实现了深基坑开挖；集美中心站至诚毅广场站盾构区间在确保各项安全指标的前提下步步为营，稳中求进；董任站附属结构也见缝插针，与车站

3、主体并行不悖地展开施工。现将2014年项目的生产经营工作向汇报如下：一、产值及计价情况（一）、产值指标完成情况2014年度公司下达产值指标为15578万元，占合同工程量的31.99％，截止2014年11月30日实际完成产值：14336.3万元，预计12月份完成产值1325.43万元，预计2014年项目年累完成产值15661.73万元，开累完成产值15661.73万元，完成公司下达产值指标的100.54%，完成合同工程量的32.76%。（二）、对上对下计价情况对上计价情况：2014年度共完成对上计

4、价金额：16843.38万元，开累对上计价金额16843.38万元；预计2014年末完成产值15661.73万元；计价率107.54%。对下计价情况：已完成对下劳务计价金额3228.7万元。截止2014年底计价及时，未出现超计量、超拨款情况。队伍结算情况：本年度共进场47个队伍，其中已办理结算队伍29个，正在履行合同的18个。二、变更调差情况项目部目前已立项11项，上报金额为2276.03万元，完成批复项目7项，开累批复金额295.06万元，写入蓝图3项，预估金额1955.63万元。开累批复金额

5、2250.69万元，占年度指标1960万元的114.83%。三、经济运行情况项目截止2014年第三季度，本年总收入9223万元，总支出8919.68万元，综合收益303万元，综合收益率3.29%，预计项目完工总收入48701万元，总支出48603万元，综合收益率0.2%。四、资金管理及经营情况截止11月底，到位资金开累￥8752万元(含预付款2258万元)，应上交￥787万，实际上缴资金1070万元，超交283万元；对上结算￥8990万。对下发生成本￥8755万，其中人工费累计3613万元，材料

6、费2942万元，机械费911万元，其他直接费520万元，间接费用768万元。五、成本管理情况1、按照公司双目标测评初测评指标，项目部建立了成本管理责任体系，明确了各责任中心，除了项目经理为成本管理第一责任人外，还明确了总工做为项目成本管理分管领导，各部门根据各自特点进行了成本核定和二次分解工作，工程部侧重从施工方案、工程数量控制、设计优化等，计划部侧重从合同管理、劳务成本控制等，物资部侧重从材料限量采购、设备租赁等，财务部从项目管理费用控制、财务核算、成本报表等方面入手进行分解，形成从上到下全员

7、参与的成本管理体系。2、项目部每月开展一次成本分析会，时间在每月的5～15日，参加人员为各部门负责人，成本分析会由项目副经理主持。成本分析会的主要内容：将本月实际发生的成本与计划成本进行对比分析，对出现的偏差，要重点查找原因和症结，提出解决的方法和改进措施。六、“营改增”试运行情况根据国家营业税改征增值税税制改革进程安排，建筑业“营改增”进入倒计时阶段，同时也是为了准确测算“营改增”对建筑施工企业经营的影响，公司启动了营改增模拟运行工作。厦门轨道岛外作为模拟运行的样板，积极配合公司进行营改增模拟

8、运行相关事项。在模拟运行期间严格按照公司的要求认真进行相关财务账务核算，与相关业务部门通力协作，突出工作重点和实效，做实模拟运行工作。同时利用模拟运行的机会，提前熟悉了解“营改增”后相关的业务处理流程。七、施工管理情况（一）、抓好安全生产工作，确保“安全零事故”项目自进场12个多月以来，主要进行车站钻孔灌注桩施工、土方开挖及支撑架设、主体结构施工、盾构吊装及掘进施工。期间主要围绕吊装安全、临电及消防、高空坠落、深基坑开挖、高支模、盾构遇孤石处理、盾构开仓换刀等方面的危险源开展安全管理工作，主要工