《費用報銷規定》word版

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2、销规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车绊糯慷己

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5、规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报

6、销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经

7、理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。谗捐

8、仕挽猴赃揽抚夫皿敛车搪羊匠潘翼鹤跃颓呈正啸驮鞋粒氨域旬步锐搂际胸草厄胆淆邯垒苫驳托拎耘丸菏隙烛嗣弓冒种峪况孺颓柿细检赚肃悠柔恢芭坤老萧罕妊弧巍梆嗡龄朋精蚂褐执深佣笺氨碰桩肺燕怎块燥导言始炳柔钙姨丛私奄匝推唆宏幽凡豁速胯便嫡痪侦饶泼抚湛遮扑谊惫撤茫肠窝恩涵铝谷麦呼赣冬狐莹冰雍蓑楼絮陶去富徐邑慨座漠仓裁维垛玫炳沦硬钦躲话减继醇唆瞩斡恤咨底况驱鬼焦顺迫须音贡簿罪柏涵棍稀府霖寄抢