深圳最新地税纳税申报表

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1、深圳市地方税收纳税综合申报表填报日期：2012年12月3日计算单位：元（列角分）.本.份纳税人全称(盖章)深圳X公司纳税人识别号/证照号码440300所属时期2012年11月1日至2013年11月30日联系人联系人电话号码征收项目(网上)征收项目征收品目计税依据核定比例%适用税率（税额）应纳税额减免税额已缴税款本期应补（退）税额征收项目(纸质)征收项目经营项目计税金额(数量)核定比例%适用税率（税额）应纳税额减免税额已缴税款实际应补退税额城市维护建设税增值税附征应纳增值税额10007%7070教育附加税增值税附征应纳增值税额3%3030地方教育附加税增值税附征应纳增值税额2%20

2、20合计深圳市地方税收纳税综合申报表填报日期：2012年12月3日计算单位：元（列角分）.本.份纳税人全称(盖章)深圳X公司纳税人识别号/证照号码440300所属时期2012年11月1日至2013年11月30日联系人联系人电话号码征收项目(纸质)征收项目经营项目计税金额(数量)核定比例%适用税率（税额）应纳税额减免税额已缴税款实际应补退税额印花税资金帐簿、实收资本记载资金帐簿1000000.05%万分之55050财产租赁合同财产租赁100000.1%千分之11010购销合同购销100000.03%万分之333加工承揽合同加工承揽100000.05%万分之555货物运输合同运输10

3、0000.05%万分之555建设工程勘察设计合同勘察设计100000.05%万分之555建安工程承包合同建安100000.03%万分之333技术合同100000.03%万分之333合计：8484扣缴个人所得税明细表批量导入数据操作纳税人名称国籍身份证照类型身份证照号码所得项目所得期间起所得期间止收入额免税收入额允许扣除的费用法定费用扣除额准允扣除的捐赠额应纳税所得额税率速算扣除数应扣缴金额已扣缴金额实扣缴金额是否本单雇员增加删除李浩中国身份证内地4414261111工资薪酬所得2012-11-120050750350015800增加删除张朝华中国身份证内地工资薪酬所得6084.3

4、539035002194.35合计应发工资住+社3500进销存所涉及的业务类型及分录内帐外帐采购收料：借：原材料支付货款借：应付账款采购收料：借：原材料支付货款借：应付账款贷：应付账款贷：银行存款应交税金—应交增值税—进项税贷：银行存款生产领料：借：生产成本—直接材料贷：应付账款贷：原材料生产领料：借：生产成本—直接材料生产入库：借：库存商品贷：原材料在产品生产入库：借：库存商品贷：生产成本—直接材料在产品—直接人工贷：生产成本—直接材料—制造费用—直接人工销售出库：借：应收账款收回货款借：银行存款—制造费用贷：主营业务收入贷：应收账款销售出库：借：应收账款收回货款借：银行存款借

5、：主营业务成本贷：主营业务成本贷：应收账款贷：库存商品应交税金—应交增值税—销项税借：主营业务成本贷：库存商品结转未交增值税：借：应交税金—应交增值税—转出未交增值税贷：应交税金—未交增值税计提、借：主营业务税金及附加贷：应交税金—应交城市维护建设税—应交教育附加税—应交地方教育附加税借：管理费用—堤围费贷：其他应交款—应交堤围费计提工资的两种方法方法一、借：管理费用—工资方法二、借：管理费用—工资营业费用—工资营业费用—工资制造费用—工资制造费用—工资生产成本—直接人工生产成本—直接人工贷：应付工资贷：应付工资借：应付工资借：应付工资贷：应交税金—应交个人所得税贷：应交税金—应

6、交个人所得税其他应付款—代扣社保管理费用—社保—代扣住房公积金—住房公积金—代扣水电费—水电其他应收款—****其他应收款—****收到社保条、收到社保条、借：其他应付款—扣社保借：管理费用—社保管理费用—社保贷：银行存款贷：银行存款收到住房公积金、收到住房公积金、借：其他应付款—扣住房公积金借：管理费用—住房公积金管理费用—住房公积金贷：银行存款贷：银行存款损益类科目一、收入类结转损益本年利润收入类主营业务收入借：主营业务收入其他业务收入其他业务收入营业外收入营业外收入补贴收入（政府补贴收入）补贴收入投资收入投资收入二、成本费用类贷：本年利润主营业务成本费用类借：本年利润其他业

7、务支出贷：主营业务成本营业外支出其他业务支出管理费用（期间费用）营业外支出营业费用（期间费用）管理费用财务费用（期间费用）营业费用所得税财务费用所得税应纳各种税国税：增值税地税：城市维护建设税企业所得税教育附加税地方教育附加税外帐个人所得税借：应交税金—未交增值税堤围费—应交企业所得税—应交城市维护建设税内帐—应交教育附加税借：应交税金—个人所得税—应交地方教育附加税管理费用—税费—应交个人所得税贷：银行存款其他应交款—应交堤围费贷：银行存款月末所有科目都要结转为“0”借：生产成