房地产公司各部门绩效考核指标

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1、综合管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标行政费用的预算编制与执行质量5%预算编制计划年度公司领导考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行政费用是否做到严格审核并采取控制措施，对超支部分是否及时有效分析，以做到降低公司行政费用的目的。公司资产管理的质量5%财务部年度公司领导考核公司资产的实物数量和账面数量的一致性，防止公司资产的流失客户/经营指标规章制度的编制与执行10%经营计划/经营计划执行分析报告年度总经理考核公司管理制度编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。2、指标量化办法

2、：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分规章制度的编制与执行20%及时督促各部门优化现有流程，并形成流程文件30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作取得进展，并不断予以修订30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分

3、8分6分4分2分1行政费用预算编制与执行质量预算编制的合理性、科学性50%非常合理、科学较为合理、科学基本合理、科学不太合理、科学太不合理、科学执行的效果50%远远少于预算少于预算基本达到预算较多地超过预算大大超过预算2公司资产管理的质量台账的完备、清晰60%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距账实相符率（实物数量/账面数量）50%1≧95%＜100%≧90%＜95%≧85%＜90%＜85%专用指标人力资源计划的制定与执行15%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源计划的制定是否能与公

4、司战略相适应，战略是否有效执行。人力资源制度的制定与调整10%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源各种制度制定的健全，并根据公司发展阶段不断调整。员工招聘工作15%问卷调查企业管理部季度分管总监考核招聘工作的质量员工培训工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核培训工作质量绩效考核工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核绩效工作开展时否及时、公正。薪酬管理工作5%问卷调查企业管理部季度分管总监考核每月及时、正确地确定员工的薪酬，并及时对员工的调级、晋级提出意见（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明

5、（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1人力资源计划的制定与执行人力资源计划制定的质量40%与公司发展战略非常匹配与公司发展战略较匹配基本与公司发展战略匹配不太与公司发展战略匹配与公司发展战略很不匹配人力资源计划执行的有效性30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好人力资源计划调整是否及时30%发现问题后快速有效调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知

6、如何调整，但在努力对发现的问题置之不理2人力资源制度的制定与调整执行效果30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好调整是否及时30%发现问题后快速调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何调整，但在努力对发现的问题置之不理资产财务部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。现金流量15%财务报表年度总经理考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。财务费用控制率20%财务报表年度总经

7、理考核公司融资成本的控制效果。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。重大财务决策有效性15%总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重大投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产回报

8、率=净利润/平均净资产×100%（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2