办公室安全管理办法

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1、办公室安全管理办法一、宗旨：为维护本公司办公室之安全、减少电力、水力之浪费，特订定本办法。二、离开办公室之一般注意事项：最后离开办公室之人员应负责事项如下：㈠关闭所有电气设备之开关（特别注意影印机、电脑、空调及煤气）㈡检查所有门窗是否已关妥。㈢负责锁上办公室大门。如发生遗忘首次予以警告，第二次开始每次罚款50元。加班人员最后离开办公室者，如系部门主管提出加班，则由主管负责关门等事项，如主管不在，由AE负责或AE交代之人负责。三、到达办公室之一般注意事项：每日早上行政部人员应提前30分钟到达，到达办公室应注意之事项如下：㈠开

2、门时，注意公司大门是否上锁并保全未解除。㈡电气设备是否关闭。㈢发现任何异常事项，应于上班后立即告知全体人员，以便追查处置；异常事项如属紧急，应告知大楼管理处，并采取必要措施。四、假日至办公室之注意事项：假日加班应于前一日向部门主管提交加班申请单（参见加班管理办法），加班申请人应遵守事项如下：㈠如无大门钥匙者，应于放假前一日通知行政部，并取大门钥匙由行政部负责记录钥匙取走人。㈡到公司后或离开公司前应执行本办法第二与第三之规定。㈢假日后上班第一天上午九时三十分前将钥匙交还行政部签收。㈣如当日不只一位同仁到达公司，则应彼此协调，

3、由最后离开之同仁执行第二之规定。㈤责任承担者为加班申请人，处罚办法同条例二。五、本办法呈奉总经理核定后公布实施，修改时亦同。人员因公外出管理办法一、凡外出洽公或办事，应至总台处填具“人员因公处出登记簿”，注明外出地点及回来时间，并携带手机或BP，以便公司与外出人员及时联系。二、人员外出应呈得到部门主管或总经理允准。三、外出后如因故未能按时返回公司，应先以电话通知主管及总台，下班前并应于原外出登记簿上注明原因。四、上午外出之人员应于10:00前通知行政部订餐，否则不予办理。五、员工因公出报销交通费及误餐补助时，主管应与外出登

4、记簿核准许后方可签字报销，如外出登记簿未有记录不予报销。（外出午餐补助6元，晚餐补助10元）。六、业务上之需要而例行定时外出者，由各部门专案呈报，经总经理核准后，交行政部登记备查。七、1、不假外出或虚假外出者，半天以内者，扣款50元；半天以上者，扣款100。2、不假外出未逾三小时，且经查确系公出者，第一次口头警告，第二次书面警告，第三次起或不假外出逾三小时，概依前项规定论处。3、总台每天负责将前二项人员登记在案，每周连同考勤表上报总经理。4、每月由行政部将考勤情况汇总，报总经理审批后，予以扣罚。八、外出交通费报销于一周内结

5、清，由主管签字核准后于每周三统一交总经理签署后，到财务处报销领款。各部门市内交通费实行定额包干，在额度范围内由主管签字认可，主管向总经理负责。如遇业务突增部门增加车费，由主管向总经理申请增加费用（需有书面申请），方可至财务处报销。九、各部门市内交通额度制定如下：客户部800元；设计部300元；行销部200元；行政部100元。十、本办法经奉总经理核准后公布实施，修改时亦同。十一、本办法自年月日起执行，与之相左之规定同时废止。公司出差管理办法一、公司人员因需出差或奉派调差者，需填出差申请单（附表一），经总经理批准后始可出差。二

6、、出差任务完后应即返回公司，回公司后应填写出差旅费报核表（附表二）并附上须报销的各项票据，由主管、总经理签字并由财务部核准后始可领款。三、出差标准附后。四、出差期间因不得已事故兼办私事延误日数，不得报支旅费，事后应呈报核准，并应予事后补办请假手续。五、出差前可按实际需要并报请总经理批准后预支差旅费，出差后于一周内清款，按差旅费报核表及有关凭证报销。超过一周时间，财务有权要求其清款。如遇拖欠，扣罚当月薪金。严重者公司保留刑事诉讼的权利。六、旅费支报说明如下：1、本支报费之订定乃参酌当地之物价及公营机关组织拟定之金额，其费用可

7、随物价指数调整之。2、随同上级人员出差时其交通、住宿费比照上级标准给付之。3、交通费、住宿费在不超出给付标准之情形下，或超出给付标准，但由总经理签署“特批”字样，可按实际发生额报销。否则超出部分自理。4、出差津贴每人每天50元人民币，餐费出差地市内交通费，包括其中，不予另付。5、长期驻外人员之出差津贴由总经理批示后，于工资发放日一并支付，而不享受每日50元之出差津贴。6、如因工作需要，宴请客户，需先请示总经理，获准后出差回来补签费用申请单，财务方可给予报销。七、本办法经奉总经理核准后公布执行，修改时亦同。出差标准项目职务金

8、额住宿费总经理级实报实销总监/主管级180元/天职工级150元/天津贴（含餐费）总经理级凭发票报销总监/主管级50元（京、粤两地加10元）职工级差旅费总经理飞机来回总监级飞机来回主管级视情况而定职工级火车1、含机场建设费及机场或火车站来回出租车费。说明：如有超出的部分，能说明原因，并能提供证明者，可由总