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1、区十届人大第二次会议文件之(八)关于大武口区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告──2017年12月22日在大武口区第十届人民代表大会第二次会议上大武口区财政局王冬梅各位代表：受区人民政府委托，向大会报告我区2017年财政预算执行情况，提出2018年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。2017年，在区委的坚强领导下，在区人大和政协的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调不动摇，紧紧围绕区十届人大一次会议确定的财政收支目标，按照“保基本、保运转、惠民生、促发展”的原则，不断优化支出结构，积极应对经济下行、税收
2、分享体制调整和减税降费等因素影响，尽心竭力组织收入，千方百计争取资金，科学统筹调度收支，有力保障全区经济社会平稳健康发展。一、2017年财政预算执行情况-11-（一）2017年财政预算收支总体预计情况2017年地方财政总收入预计完成110,708万元。其中：一般公共预算收入27,087万元；返还性和一般性转移支付收入25,264万元；专项转移支付收入30,513万元；债务转贷收入①7,306万元；上年结余收入9,526万元；待偿债置换一般债券上年结余9,065万元；调入预算稳定调节基金1,947万元。2017年地方财政总支出预计109,460万
3、元。其中：一般公共预算支出92,000万元；政府性基金预算支出4,746万元；上解支出369万元；债务还本支出12,345万元。2017年财政预算执行结果：收支相抵为1,248万元，安排预算稳定调节基金87万元，年终滚存结余1,161万元，结转下年支出。（二）2017年财政预算收支预计完成情况全年一般公共预算收入预计完成27,087万元，同口径增长5.34%，为年度调整预算的100.32%。各项税收预计完成21,645万元，其中：⑴增值税完成7,603万元，为年度调整预算的95%，增收1,988万元，增长35%，增收原因是全面实施“营改增”②政
4、策的聚集效应；⑵营业税完成35万元，同比减收5,770万元，减收的原因是“营改增”政策全面实施，营业税仅为极少的清缴以前年度欠税。⑶企业所得税完成1,368万元，为年度调整预算的98%，减收147万元，下降10%，减收原因是煤炭、电力热力部分行业成本上升，收益下降；-11-⑷个人所得税完成2,267万元，为年度调整预算的91%，增收227万元，增长11%，主要是金融保险业等行业收入提升；⑸契税完成2,141万元，为年度调整预算的107%，减收974万元，下降31%，减收原因是房地产市场低迷、房产交易量下降；⑹印花税完成1,790万元，为年度调整
5、预算的99.4%，增收256万元，增长17%，主要是部分企业营业收入增加，印花税呈现增收；⑺车船税完成2,400万元，为年度调整预算的120%，增收366万元，增长18%，主要是社会保有车辆自然增长，同时，保险公司代扣代缴拉动收入实现增收；⑻耕地占用税完成3,240万元，为年度调整预算的98%，增收2,540万元，主要是集中清理历年欠税；⑼其它税收收入完成801万元。非税收入③预计完成5,442万元，为年度调整预算的108.8%，减收2,800万元，下降34%，下降的主要原因是法检两院上划形成非税收入减收。2017年地方财政支出预计完成96,7
6、46万元，其中：一般公共预算支出92,000万元，为年度变动预算的98.6%；政府性基金预算支出4,746万元，为年度变动预算的100%。-11-地方财政支出主要项目完成情况：⑴一般公共服务支出8,636万元，占比9%；⑵国防和公共安全支出1,404万元，占比2%；⑶教育、科技、文化支出26,742万元，占比29%；⑷医疗卫生支出5,127万元，占比6%；⑸社会保障支出12,822万元，占比14%；⑹城乡社区支出20,224万元，占比22%；⑺农林水与节能环保支出7,602万元，占比8%；⑻债务付息支出3,194万元，占比3%；⑼其它支出6,2
7、49万元，占比7%。（三）落实区人大决议情况2017年，按照区十届人大一次会议决议，我区一般公共预算收入安排-11-32,000万元，受经济下行、税收体制调整及全面实施“营改增”政策的影响，财政增收困难，预计全年完成年初财政预算收入任务缺口5,000万元。按照《中华人民共和国预算法》第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案”的规定，区人民政府编制了《2017年大武口区财政预算调整方案》，提请区人大常委会调减一般公共预算收入5,000万元。区十届人大常委会第八次会议决议批准：2017年我区一般公共预算收入调整
8、为27,000万元。面对困难，我们主动适应经济发展新常态，全力组织收入，全年一般公共预算收入预计完成27,087万元。二、2017年财政主要工作（一）
