2018年秀英区发改委部门预算

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2018年秀英区发改委部门预算 目录第一部分秀英区发改委（部门）概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分秀英区发改委（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分秀英发改委（部门）2018年部门预算情况说明第四部分名词解释 第一部分发改委（部门）概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家及省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区国民经济和社会发展的规划和计划。（二）负责协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关政策措施；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。（三）研究分析全区经济形势和发展情况，提出总量平衡、发展速度、结构调整的调控目标及进行宏观经济的预测、预警；研究涉及本区经济安全的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；协调解决经济运行中的重大问题。（四）负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，落实城市功能分布、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全区经济结构合理调整和城乡经济协调发展。 （五）负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况，进行全区宏观经济的预测、监测，提供经济信息咨询服务，保证规划、计划的实施。（六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与编制并组织实施全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、社保、就业等社会事业发展规划，推进社会事业建设；促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展，协调社会事业发展和改革中的重大问题。（七）研究提出全区全社会固定资产投资总规模，负责区政府投资项目的综合管理,做好项目立项审批与跟踪服务（含红线宽度20米及以下市政道路、农村公路及一般旅游公路、区级（含）以下的公共服务和社会管理等公益性建设项目的可行性研究报告审批、立项审批、初步设计、概算审批、建设资金拨付核准）；负责企业项目的备案与跟踪服务；按规定权限审批、审核有关建设项目；参与项目建设的监督与管理；指导全区建设项目的招投标工作。负责社会投资建设项目招标事项核准（省重点项目）。（八）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济和社会发展的关系，协调相关重大问题，承办国民经济动员相关工作；推进全区国民经济信息化，负责全区国民经济和社会发展信息的收集、整理、分析和发布。（九）负责区党政机关小汽车定编审核报批工作。 （十）做好国防动员委员会交办的国民经济动员工作及其他各项工作。（十一）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。（十二）承办区政府和上级部门交办的其他工作。一、部门预算单位构成发改委没有下级预算单位。第二部分发改委（部门）2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分发改委（部门）2018年部门预算情况说明 一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算22348.342万元。其中，收入总计22348.342万元，包括一般公共预算本年收入22348.342万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计22348.342万元，包括一般公共服务支出304.353万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……，结转下年0万元。二、关于发改委（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况发改委（部门）2018年一般公共预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是没有该项安排。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出304.353万元，占1.36%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；……（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是没有该项安排。2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是没有该项安排三、关于发改委（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明发改委（部门）2018年一般公共预算基本支出为176.342万元，其中：人员经费155.272万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……;公用经费21.069万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。四、发改委（部门）2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是一直没有该项预算安排。公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算增长40%。增长的原因是财政统一规定公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因是一直没有该项预算安排。五、关于发改委（部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明发改委历年没有该项财政预算安排。 六、关于发改委（部门）2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，发改委（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。发改委（部门）2018年收支总预算万元。七、关于发改委（部门）2018年收入预算情况说明发改委（部门）2018年收入预算22348.342万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入22348.342万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；……。八、关于发改委（部门）2018年支出预算情况说明发改委（部门）2018年支出预算22348.342万元，其中：基本支出176.342万元，占0.79%；项目支出22172万元，占99.21%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018年发改委（部门）本级、……（罗列下属单位）等的机关运行经费预算134.353万元。（二）政府采购情况2018年发改委 （部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，发改委（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年发改委（部门）1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算100万元、政府性基金0万元、……。第四部分名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。 三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入： 指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。