福田区档案局（馆）2013年度预算报告（草案）

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1、福田区环境保护和水务局2016年度部门预算汇总报告一、单位概况区环境保护和水务局下辖二级单位共有1个，分别是区水务管理所。二、基本情况区环境保护和水务局编制内实有人数共有71人，雇员实有人数共有9人，劳务派遣实有人数共有7人，离退休人员共有2人。公务用车共有8辆。其中，本级编制内实有人数共有50人，雇员实有人数共有7人，劳务派遣实有人数共有7人，离退休人员共有20人；公务用车共有7辆。二级单位编制内实有人数共有21人，雇员实有人数共有2人，离退休人员共有2人；公务用车共有1辆。三、2016年部门预算汇总情况2016年福田区环境保护和水务局部门

2、预算总盘子情况如下：2016年部门预算规模为7616.38万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：1、福田区环境保护和水务局（本级）2016年部门预算规模为6498.96万元，全部为一般公共预算拨款。2、区水务管理所2016年部门预算规模为1117.42万元，全部为一般公共预算拨款。各单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位2016年部门预算报告。14福田区环境保护和水务局（本级）2016年度部门预算报告一、单位概况本单位主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关人居环境建设与保护、水行政工作的方针、政策、和法律法规，以及辖区废气、废

3、水、固体废弃物、有毒有害化学品等的监督管理和污染防治工作；负责辖区建设项目的环境影响审批和污染防治设施的竣工验收；负责对辖区范围内的排污单位进行现场检查，受理有关环境污染和水务纠纷的信访投诉，查处环境和水务违法行为，组织开展全区环境保护和水务执法检查行动；负责水土保持、给水、排水、节水等水务管理工作，做好全区的防汛、防旱、防台风及水资源保护工作；负责组织辖区排水管网清源行动，整治雨污分流，做好全区防洪设施的管理和维护工作。本单位共设10个科(含办公室)，编制内实有人数50人，雇员实有人数7人，劳务派遣7人，离退休人员20人，公务用车7台。二、

4、2015年绩效情况按照单位的职能要求和上级的交办任务，本单位的2015年度开支主要用于：1、环境监管扎实有效：①加强环境治理，开展大气环境质量专项治理，开展水环境专项治理，开展地下水和土壤污染防治。②强化环境监管，加强环境监测，强化行政执法，化解信访矛盾，加强环保巡查。③扩大环保宣传，开展生态文明宣传教育，推行清洁生产和环保模范企业创建工作，开展低碳竞赛，举办福田区低碳竞赛成果展，策划举办第六期低碳一家子动漫。2、治水提质惠及民生：饮用水入户管网改造工程进展顺利，排水管网正本清源工作顺利达标，水土保持工作成效明显，内涝隐患整治工程推进良好，地

5、面坍塌防治成效显著，节水型小区创建超额完成。3、生态文明建设成效明显：国家生态文明建设示范区建设有序推进，红树林湿地公园建成并开园，梅坳片区绿色生态提升工程有序推进，禾镰坑水库除险加固及生态景观提升工程竣工验收。14三、2016年度主要工作目标及任务2016年度本单位主要工作目标及任务：1、强化环境监管，呵护碧水蓝天：全面推开地下水和土壤治理工作，开展违法排水、水土保持、居民小区二次供水等专项执法行动，开展系列低碳环保活动。2、推动治水提质，打造城市名片：推进排水管网清源行动；推进优质饮用水入户工程；推进地陷排查整治，力推海绵城区建设，全面构

6、建雨水综合利用系统，提高雨水的自然积存、渗透、净化功能，构建科学合理的城市化格局；完善三防应急救援机制，加快推进我区三防应急系统建设，提高应急救援、应急处置能力。4、推进生态文明，建设美丽福田：深入推进生态文明示范区创建工作，开展莲塘尾水库生态改造综合整治工程，精心养护福田红树林生态公园。四、2016年部门预算情况2016年本单位部门预算规模为6498.96万元，全部为一般公共预算拨款。具体包括：（一）基本支出1654.96万元。具体支出内容如下：1、人员经费支出1361.79万元，主要是在职人员工资福利支出2、离退休经费支出293.17万元

7、，主要是离退休人员工资福利支出。（二）项目支出4844万元。具体支出内容如下：1、购置费支出16.78万元，其中，政府采购12.78万元；非政府采购4万元，主要用于购置零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：①办公自动化设备6.38万元，主要用于购置台式电脑8台，打印机5台，传真机3台，碎纸机2台；②电器设备6.4万元，主要用于购置笔记本电脑3台，复印机1台。2、业务费支出4807.22万元，主要内容有：①一般管理事务508.24万元，主要包括公用经费80万元、职工福利费3万元、公务用车运行维护费27.3万元、绩效考核经费160万元、公务交通

8、补贴50.6万元、工会经费10.87万元、基层党建4万元、其他一般管理事务78.45万元。14②环境保护宣传175万元，主要包括：环境宣传48万元；低碳项目70万元