铜仁职业技术学院经费支出报销签审单

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1、铜仁职业技术学院经费支出报销签审单（本单适用于日常公用包干经费,单笔业务经费1千元及以下、差旅费5千元及以下支出）报销部门：时间：年月日单据及附件共张并将其粘贴在此单背面经费支出内容金额（元）附单据经办人：年月日经费从中列支。部门或职能部门主要负责人审批意见：签名：年月日会计审核金额大写：小写：￥签名：年月日计划财务部负责人复核意见：签名：年月日分管计划财务院领导审批意见：签名：年月日合计大写:小写：￥借款数应退金额应补金额出纳审核：制单会计审核：备注：财务报销手续签字人员职责：1、经办人职责：按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭

2、证，对所收凭据对应事项的真实性负责；请具体事项经手人（物资设备采购2人及以上）、部门负责人在原始票据上签署意见、签字并落时间以明确相应的责任。2、部门负责人的职责：对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责；确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错误。3、财务审核人员的职责：对报销凭证的规范性、合法性、全面性负责；确认发票是否合法；报销凭证填写是否规范、正确；报销程序是否符合规定；审核所填金额是否准确。4、财务部门负责人的职责：复核报销依据、标准、事由是否正确、充分；复核报销程序是否符合规定；查验经办人、部门负责人、审核人的工作

3、是否存在错误。5、学院分管财务领导的职责：复核报销事项是否真实、报销依据、事由、金额标准是否正确、充分；查验财务审核人员、财务部门负责人是否按规定履行相应职责；查验相关资料是否完整；全面了解资金使用情况。3铜仁职业技术学院经费支出报销签审单（本单适用于单笔经费在1千元以上的业务经费和5千元以上的差旅费支出）报销部门：时间：年月日单据及附件共张并将其粘贴在此单背面经费支出内容金额（元）附单据经办人：年月日经费从中列支。部门或职能部门主要负责人审批意见：签名：年月日分管院领导审核意见：签名：年月日会计审核金额大写：小写：￥签名：年月日

4、计划财务部负责人复核意见：签名：年月日分管计划财务院领导审批意见：签名：年月日合计大写:小写：￥借款数应退金额应补金额出纳审核：制单会计审核：备注：财务报销手续签字人员职责：1、课题负责人职责：按规定填写相应的原始凭单、粘附原始凭证，对所收凭据对应事项的真实性负责；请具体事项经手人（物资设备采购2人及以上）、部门负责人在原始票据上签署意见、签字并落时间以明确相应的责任。2、部门负责人的职责：对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责；确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错误。3、财务审核人员的职责：对报销凭证的规范性、合法性、

5、全面性负责；确认发票是否合法；报销凭证填写是否规范、正确；报销程序是否符合规定；审核所填金额是否准确。4、财务部门负责人的职责：复核报销依据、标准、事由是否正确、充分；复核报销程序是否符合规定；查验课题负责人、部门负责人、审核人的工作是否存在错误。5、学院分管业务领导的职责：复核报销依据、事由、金额标准是否正确、充分；审核所完成的业务事项是否达到预期目标和规定的质量标准；是否经过规定程序批准。6、学院分管财务领导的职责：复核报销事项是否真实、报销依据、事由、金额标准是否正确、充分；查验财务审核人员、财务部门负责人是否按规定履行相应

6、职责；查验相关资料是否完整；全面了解资金使用情况。3铜仁职业技术学院科研课题经费报销签审单年月日单据及附件共张并将其粘贴在此单背面课题名称批准课题经费总额已用经费结余经费经费支出项目金额（元）附单据数课题负责人：年月日科研部负责人审核意见：签名：年月日分管院领导审核意见：签名：年月日会计审核金额大写：小写：￥签名：年月日计划财务部负责人复核意见：签名：年月日分管计划财务院领导审批意见：签名：年月日合计大写:小写：￥借款数应退金额应补金额出纳审核：制单会计审核：备注：财务报销手续签字人员职责：1、课题负责人职责：按规定填写相应的原始

7、凭单、粘附原始凭证，对所收凭据对应事项的真实性负责；请具体事项经手人（物资设备采购2人及以上）、部门负责人在原始票据上签署意见、签字并落时间以明确相应的责任。2、部门负责人的职责：对报销凭证的真实性、合规性、有效性负责；确认报销凭单的报销依据、事由、标准、金额有无错误。3、财务审核人员的职责：对报销凭证的规范性、合法性、全面性负责；确认发票是否合法；报销凭证填写是否规范、正确；报销程序是否符合规定；审核所填金额是否准确。4、财务部门负责人的职责：复核报销依据、标准、事由是否正确、充分；复核报销程序是否符合规定；查验课题负责人、部门

8、负责人、审核人的工作是否存在错误。5、学院分管业务领导的职责：复核报销依据、事由、金额标准是否正确、充分；审核所完成的业务事项是否达到预期目标和规定的质量标准；是否经过规定程序批准。6、学院分管财务领导的职责：复核报销事项是否真实、报销依据、事由、