2017年外事侨务业务经费绩效自评报告

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1、2017年外事侨务业务经费绩效自评报告宁德市财政局：按照《关于编制市级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》（宁财预﹝2017﹞60号）要求，我办外事侨务业务经费18万纳入2017年财政支出绩效评价范围。现将自评情况汇报如下：一、项目概况（一）单位基本情况1.单位主要职责：根据《宁德市人民政府办公室关于印发宁德市外事侨务办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宁政办〔2011〕207号）精神，宁德市外事侨务办公室主要职责是：-11-贯彻执行党和政府有关外事、侨务、港澳工作的方针政策、法律法规和市委、市政府关于

2、外事、侨务、港澳工作的指示、决定；监督、检查有关部门和单位贯彻执行情况；负责市委外事工作领导小组办事机构的日常工作。负责指导归侨侨眷工作，依法保护归侨侨眷和华侨华人的合法权益；负责华侨华人、港澳同胞捐赠兴办社会公益事业的指导、监督、管理工作；协同做好归侨扶贫、救济工作，加强对华侨农场改革和发展工作的指导，协助做好归侨侨眷和港澳同胞代表人士的人事安排工作。2.机构人员：按照“三定”方案，市外侨办内设人事秘书、出国管理、国际交流、侨政经济、涉外安全等5个科室和市对外友协会秘书处，下设对外交流服务中心1个直属事业单位。2017年末全办编制数（含友

3、协秘书处参公编制1个、中心事业编制5个）共17人，目前在编干部职工17人。（二）项目基本情况1、立项申报情况：立项依据宁财预﹝2017﹞01号2、外事侨务业务项目经费主要是用于进一步务实宁德市对外交流合作，涵养侨源发挥侨力，保障宁德市外事侨务工作正常开展。3、项目总体目标：务实宁德市对外交流合作，涵养侨源发挥侨力。一、项目实施基本情况（一）项目组织管理情况1、合理编制绩效目标-11-我办结合2017年外事侨务工作计划，召集相关业务科室负责人进行探讨、研究、论证的基础上，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度

4、预算布置要求。2、建立项目责任制我办成立宁德市外事侨务办公室预算绩效管理工作领导小组，主任为组长，相关科室负责人为成员，负责具体项目实施，人秘科负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等。3、加强项目运行管理我办根据《宁德市外事侨务办公室财务管理暂行规定》加强项目资金运行管理，做到明确目标、落实责任，确保资金合理开支，运行到位。项目开支可控性强，实时进行绩效动态监控，发现偏差，及时汇报，及时纠偏，并重视项目运行效果的评价，积极开展自评工作，保证了年度目标任务按值完成。（二）项目财务管理状况本项目安排经费18万元，全部来自市财政，资金到位率10

5、0%，项目共支出经费18万元，由市财政局国库支付中心统一核算。总体上看，我办内部控制制度比较健全，做到了专款专用，经费使用合法、合规。一、项目绩效分析（一）项目绩效评价工作开展情况-11-我办主要领导、分管领导及业务主管科室组成项目绩效评价小组，根据自评表中的评价指标，对项目开展绩效自评，评定本项目总分值为95分，自评等级为优。该项目绩效评价一级指标按“投入、产出、效益”三块目标进行设定。二级指标分类细化为项目立项、资金落实、财务管理、产出数量、项目效益。三级指标绩效内容为绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、资金

6、到位率、资金使用率等。该项目评价方法为成本效益分析法和公众评判法。（二）项目绩效目标完成情况 1.投入目标完成情况时效目标：我办2017年外事侨务业务经费项目绩效资金到位及项目完成的时效目标值时间均为2017年12月31日前，实际完成值时间也都于2017年12月31日前完成，目标值完成。成本目标：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标为≦18万元，主要用于外事侨务业务工作支出，项目实际支出18万元，成本目标值完成比例为100%。项目期间资金及时到付，成本严格控制，资金使用合法、合规。3.产出目标完成情况目标1：2017年外事侨务业务经费项目

7、绩效目标中我办引导外商考察投资项目的数量绩效目标为2人，实际完成1个，目标值完成比例50%。-11-目标2：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办推动我市企业拓展国际市场项目的数量绩效目标为2个，实际完成2个，目标值完成比例100%。目标3：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办组织成功赴外进修医疗人员的数量绩效目标为2个，实际组织成功2个，目标值完成比例100%。目标4：2017年外事侨务业务经费项目绩效目标中我办推动走出去非物质文化遗产的数量绩效目标为1个，实际完成1个，目标值完成比例100%。目标5：2017年外事侨务业务

8、经费项目绩效目标中我办开展全省首创的友城艺术家项目的数量绩效目标为1个，实际完成1个，目标值完成比例100%。4.效益目标完成情况社会效益目标：2017年外事侨务业务经费项目绩效