安全标准化内部自评计划

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1、安全标准化自评报告（2012年度）青岛有限公司安全标准化内部审核计划№:5.13.2-1一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部三、审核依据：AQ/T9002-2010《企业安全生产标准化基本规范》四、审核日期：2012年1月10日五、审核组组长/成员：组长：成员：六、审核日程安排：时间受审核部门审核内容审核组2012.1.12安管部综合办公室现场检查3人2012.1.13灌装车间1、现场检查2、安全标准化管理档案审核3人2012.1.14上午公司全部区域安全标准化管理档案审核3人2012.1.14下午审核组1、内部自

2、评总结；2、讨论、确定不符合报告；3、完成自评报告编制：批准：日期：2012.1.10日期：2012.1.10内部审核检查/记录表部门：车间、综合办公室、安管部№:5.13.2-2要素内容要素编号审核内容及方法审核记录企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。5.4.1.3检查培训记录记录不及时企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。5.4.3现场查看未在岗位粘贴应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。5.5.1查看培训记录台账记录不及时企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运

3、行。5.6.2.1查看现场设备点检不及时企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。5.8.2.2查看资料、现场隐患排查不够全面，留有死角企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。5.11.4查看资料、现场询问记录不及时审核员：日期：2012.1.14不符合报告№:5.13.2-3-1受审核部门安管部审核日期2012.1.13～14不合格事实审核依据不符合标准条款1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录《企业安全生产标准化基

4、本规范》5.4.1.32、未将安全操作规程粘贴到相关岗位同上5.4.33、安全教育培训记录对培训效果未评估同上5.5.14、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位同上5.8.2.25、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录同上5.11.4不合格类别：体系性□；实施性■；效果性□审核组成员受审核部门负责人不符合报告№:5.13.2-3-2受审核部门车间审核日期2012.1.12～13不合格事实审核依据不符合标准条款1、设备点检记录不及时《企业安全生产标准化基本规范》5.6.2.1不合格类别：体系性□；实施性□；效果性■审核组成员受

5、审核部门负责人纠正措施通知单№:5.13.2-4-1受审核部门安管部审核日期2012.1.13-14通知事项：1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的培训记录。2、未将安全操作规程粘贴到相关岗位。3、安全教育培训记录对培训效果未评估。4、隐患排查(综合性、节假日前、季节性)只对灌装车间进行排查，没有涉及到办公室、仓库等部位。5、组织生产安全事故应急演练，没有及时做好记录。原因分析：1、对安全培训记录的维护不重视，因一些琐碎没有及时填写。2、安全操作规程已发至岗位，但没有及时制作粘贴的宣传牌在相关岗位上张贴。3、安全培训记录的培训效果没有及时进行评估。4、隐患

6、排查留有死角，认为办公室、仓库等处危险性较小，没有进行普查。5、应急演练后因琐事没有及时做好记录。责任部门负责人：郭明修日期：2012.1.18纠正措施计划：1、补充填写培训记录；2、制作安全操作规程宣传牌粘贴到相关岗位；3、对员工进行培训后及时进行记录；4、补充安全教育效果的评估，填写到安全教育记录中。5、补充填写应急演练记录。批准：郭明修责任部门负责人：郭明修日期：2012.1.18纠正措施实施情况：1、已对培训记录进行了补充填写。2、已将安全操作规程宣传牌粘贴到了相关岗位。3、已对部分培训记录未做效果评估的进行了补充填写。4、隐患排查必须对公司的全部场所和人员进行。5、对应

7、急演练的记录进行了补充记录。部门负责人：郭明修日期：2012.1.25纠正措施验证：经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。验证人：日期：2012.1.25纠正措施通知单№:5.13.2-4-2受审核部门车间审核日期2012.1.12-13通知事项：设备点检记录不及时。原因分析：由于设备操作人员对设备点检不重视，对设备点检的重要性不了解，所以每天对设备点检后没有及时填写登记表。责任部门负责人：日期：2012.1.18纠正措施计划：对员工进行设备点检的内容、方法以及设备点检能给安