安阳园林局2017年度部门预算公开说明

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1、安阳市园林局2017年度部门预算公开说明现将安阳市园林局2017年度部门预算公开情况的公告如下：目录第一部分安阳市园林绿化管理局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分安阳市园林绿化管理局2017年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：安阳市园林绿化管理局2017年度部门预算表6第一部分安阳市园林绿化管理局概况（一）部门机构设置、主要职责市园林绿化管理局机关内设5科2室7个职能科室，归口预算管理单位7个，分别为：安阳市人民公园、安阳市三角湖公园、安阳市洹水公园、安阳市道路绿化管理站、安阳市游园管理站

2、、安阳市易园管理处、安阳市园林绿化科研所。主要职责是：宣传贯彻执行城市园林绿化方面的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。拟定园林绿化的标准、规范、规程，并组织实施，编制园林绿化重大建设项目建议书和可行性研究报告。（二）人员构成情况市园林绿化管理局是参照公务员管理的事业单位，事业编制30人；实有在职人员23人，退休人员11人。第二部分安阳市园林绿化管理局2017年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明61、2017年收入预算总计1805.

3、92万元，其中一般公共预算收入1495.42万元，纳入财政专户的行政事业性收费收入30.5万元,政府性基金280万元。2、支出预算总计1805.92万元，其中人员经费支出225.32万元，单位运行费支出40.09万元，项目支出1540.5万元。3、2017年部门三公经费预算2.5万元，其中公务接待0.5万元。二、收入预算总体情况说明安阳市园林绿化管理局2017年收入合计1805.92万元，其中：一般公共预算1525.92万元;政府性基金收入280万元。三、支出预算总体情况说明安阳市园林绿化管理局2017年

4、支出合计1805.92万元，其中：基本支出1525.92万元，占84.5%；项目支出280万元，占15.5%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明安阳市园林绿化管理局2017年财政拨款收支预算1525.91万元，政府性基金收支预算280万元。与2016年相比，增长16.08%。五、一般公共预算支出预算情况说明安阳市园林绿化管理局2017年一般公共预算支出年初预算为1525.92万元。主要用于以下方面：人员经费225.32万元，占14.76%；单位运行费支出40.1万元，占2.62%；业务费支出1260.5

5、万元，占82.6%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明安阳市园林绿化管理局2017年一般公共预算基本支出61525.92万元，其中：人员经费225.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费；公用经费1300.6万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、邮电费、维修费、二级单位水资源费、鲜花工程、苗木补植补栽、绿化租地费政府购买服务等支出。七、政府性基金预算支出情况说明安阳市园林绿化管理局2017年政府性基金预算拨款安排

6、的支出280万元，主要用于二级单位水费（水费涨价差价和蓝天工程苗木喷水冲洗。）八、“三公”经费支出预算情况说明安阳市园林绿化管理局2017年“三公”经费预算为2.5万元。2017年“三公”经费支出预算数与2016年减少4.75。具体情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费预算数与2016年相比没有变化，由于公务车改革费用减少

7、，单位现有在编公务车辆1辆，按2万元/年/车核定公务用车运行维护费。（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年减少2万元。主要原因：6主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九、其他重要事项的情况说明（一）单位运行支出情况安阳市园林绿化管理局2017年单位运行支出预算40.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况无第三部分名词解释一、财政拨款收入

8、：是指市级财政当年拨付的资金。二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。四、“三公”6经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等