七月检表microsoftword文档

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1、管理处月检表1、体系文件：设置体系文件借阅权限，借阅手续完备（未设置）2、培训：有年度培训计划，并经过审批（未有培训计划）3、培训：按计划培训，各项记录填写完整、真实（不完整）4、人事工作：每月5日前统计全体员工考勤并上报（未报办公室）5、上岗证书：有员工上岗证书复印件存档[管理、专业人员]（）6、环境因素：所识别环境因素无遗漏，评价合理（未做）7、环境因素：环境因素资料存档完整（未存档）8、危险源：所识别危险源无遗漏，评价合理（未做）9、危险源：危险源资料存档完整（未存档）10、库房管理：建立库存物资台帐、定期盘点（未建立台帐、未盘点）11、库房管

2、理：库房配备温、湿度监测工具（未配备）12、其他情况：年度目标指标逐层分解（未有年度目标）13、其他情况：逐级签订安全责任书（未签订）14、培训：有年度培训计划，并经过审批（无培训计划）15、培训：各项培训记录填写完整、真实（绿化养护记录不完整）16、清洁设施：清洁类标示牌完好、无灰尘、无损坏（有尘）17、小区地面：清洁、无积水、无纸屑烟头等垃圾（有烟头）18、小区地面：无擅自占用或堆放杂物现象（部分消防通道内存放纸皮、工具）19、绿地：绿化带无杂物、无枯枝、无烟头（有枯枝、烟头）20、室外设施：不常接触之处：无积尘、无污渍（有积尘）21、楼道天台：

3、清洁、无蛛网、无明显污迹、无乱贴乱画（有小部分明显污迹）22、楼道天台：无擅自占用或堆放杂物现象（部分消费通道有杂物）23、楼内设施：门、窗无明显污迹，无积尘（部分有积尘）24、楼内设施：灭火器箱、信报箱等无积尘、无杂物（部分有积尘）25、楼内设施：开关面板光洁、无污渍，楼梯扶手无积尘（楼梯扶手有积尘）26、车场车库：通道畅通、无杂物、无明显污渍（部分通道有杂物）27、车场车库：地面清洁、无积水、无明显污渍（因渗漏有积水）28、车场车库：消防栓箱等设施干净、无积尘（部分有积尘）29、垃圾存放：垃圾存放点相对隔离（未隔离）30、垃圾存放：垃圾存放点相对

4、封闭，无蚊蝇、无异味（未封闭）31、垃圾清运：公共垃圾桶表面整洁（有污渍）32、消杀：制定年度消杀计划（无年度消杀计划）33、消杀：消杀计划执行情况及相关记录（无记录）34、绿化养护：制定年度绿化养护方案（无方案）35、绿化养护：有日常绿植养护记录（记录不完整）36、绿化养护：绿地和花坛无杂草、无破坏、无积水（有杂草）37、绿化养护：绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，无积水（有烟头、石块）38、体系文件：体系文件专人保管，为现行版本（未设专人保管）39、档案资料：及时整理、归档各种文件（放行条现场存放有3—7月份）40、空房管理：每周检查空置房，并记录（

5、6、7月份未检查）41、空房管理：空置房每月抽查，比率不小于30%（）42、工作规程：《值班记录表》填写完善（未有此表格）43、工作规程：每月统计维修及时率、客户回访率（未统计）44、工作规程：维修及时率、客户回访率是否符合要求（未统计、未回访）45、工作计划：按年度《房屋设备设施维保计划》执行（没有此计划）46、培训：有年度培训计划，并经过审批（没有此计划）47、培训：各项培训记录填写完整、真实（没有此记录）48、装修管理：分户装修申请审批资料齐全（无审批、无押金收取记录）49、配电室：执行出入登记制度（未执行）50.配电室：配备安全用具，并经检测

6、有效（消防器材未做月检）51.电梯系统：巡视、周保养、月检、季检记录属实（周保养计划无记录、月检主管未审核）52.电梯系统：轿厢、井道、机房清洁，盘车轮易找（厢门槽灰尘多，机房未上锁、控制柜内有灰尘）53.电梯系统：电梯准运证、年检合格证有效(无准运证、年检合格证未发)54.给水系统：二次供水卫生许可证有效期内（如有）（未有记录）55.给水系统：按规定清洗水箱、水质化验合格（未检查）56.给水系统：操作人员有有效健康证（无）57.给水系统：执行出入登记，配有防鼠设施（粘鼠板）（未执行，未配备）58.排水系统：污水泵运行正常，无异响、无振动（部分故障未

7、修复）59.排水系统：污水井、雨水井、化粪池清掏记录（无记录）60.弱电系统：按计划做门禁、对讲系统维保，记录属实（无主管批查记录，每月只有一次维保）61.弱电系统：维修保养承包方资质及人员资质备案（无备案）62.分包方监管：按合同要求，对承包项目进行日常定期巡查，监督并做好记录，填写《服务项目外包质量检查记录表》（无此项记录）63.综合管理：有秩序维护人员花名册、排班及岗位分工（岗位分工不明确）64.综合管理：对客服/业主进行安全消防宣传（查记录）（无记录）65.巡逻岗：遇突发事件能够紧急处理并上报（程序不清晰）66.消防管理：设立消防器材台账及分

8、布图（分布图未移交）67.消防管理：硬件符合要求（强光手电、井盖及室外消火栓钥匙、破拆设备等）室外消火栓完好