公司环境程序文件16环境物质进料检验程序

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632制定部门品保课制定日期2004．8生效日期2004.9.1总页数3受控状态分发号修订履历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注12006-1-24见文件修订申请单2-3034批准审核制定天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；

2、QQ:1318241189；QQ群：1755696321.目的:为有效管理环保部品的环保品质,预防非环保品流入制程.2.范围:2.1所有的包装材料和原材料.3.权责:3.1品保课:负责环保部品检验判定及判定结果后标示.3.2资材课:负责环保部品的规格/数量确认、点收、搬运与储存.5.作业内容:5.1环保部品资格确认：先依进料验收单的品名规格，确认该材料是否已列入本公司的环保材料一览表中，供应商是否为GP合格供应商，否则不予检验。5.2包装状况的确认:5.2.1环保部品外箱均须有:除品名、规格、数量、日期外需加LO

3、TNO.标示.5.2.2环保部品与非环保部品须严格区分放置,不得混装或置于同一纸箱或栈板5.3环境品质特性的确认:5.3.1部品的环保品质特性的确认:A确认供货商每批交货有该部品原料供货商的出货检验报告.B进料检验中,须确认其外箱LOTNO..,并记录于“进料检验记录表”中,以便追溯.C．根据环境管理物质一览表核对供应商提供的SGS检测报告D.每月要求供应商提供“有关产品中不含物质的保证书”“环境有关物质不使用证明书（量产用）”“管理变更确认书”（如每月出货少于一次的，则要求供应商每次出货时随货附以上资料）5.3

4、.2环保特性合格与不合格判定.A环保特性均以“致命缺陷”项目对待,采取0收1退接收方案.B环保部品如不符合5.3.1.中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定.5.4环保资料保存期限为3年.5.5环保部品的仓储管理:5.5.1仓管须依进料合格标示将环保部品入库到环保部品库存区域,与非环保部品严格区隔.5.5.2仓管发料须依供货商交货之原料LOT标示按先进先出原则发料.5.6环保部品出现环保特性不良时,须做如下处理:5.6.1IQC发出“异常处理单”,并立即报告环境负责人.依环境负责人批示处置,IQC填写“异

5、常处理单追踪表”跟踪至结案.5.6.2实时做区分.标示.隔离动作.同一原料LOT生产之部品全数禁止使用,并须追溯到前2个LOT.5.6.3迅速进行不良原因的追查及再发防止对策.5.6.4.品保部对环保部品出现环保特性不良之情况,须在类似品LOT间横向展开,预防环保不天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632

6、良的发生和严重化.6.附件:6.1进料检验记录表6.2异常处理单6.3异常处理单追踪表6.4有关产品中所含物质保证书6.5有关环境危害物质不使用说明书(量产用)6.6管理变更确认书天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632