2014年矿产资源节约与综合利用专项补助资金.docx

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1、2014年矿产资源节约与综合利用专项补助资金项目预算支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况2013年3月财政部、国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》的通知（财建[2013]81号），指出要全面促进资源节约和加强矿产资源保护、合理开发，加强全过程节约管理，推动资源利用方式的根本转变，选择资源分布相对集中、资源潜力大、综合利用前景好、矿产开发布局基本合理的地区，开展示范基地建设工作。根据湖南省财政厅《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩函[2015]2号）的文件精神，经湖南省财政厅、湖南省国土资源厅《关于下达20

2、14年矿产资源节约与综合利用专项补助资金的通知》（湘财建指[2014]291号）批准2014年矿产资源节约与综合利用专项补助资金项目10个，预算总投入1,226.00万元，均为财政资金投入。（二）预算绩效目标1、项目绩效总体目标矿产资源节约与综合利用专项补助资金重点在于开展示范基地建设，实施以矿山企业为主体的矿产资源领域循环经济发展示范工程，提高矿产资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率(以下简称“三率”)，低品位、共伴生、难选冶及尾矿资源高效利用，以及多矿种兼探兼采和综合开发利用，提高矿产资源开发水平，促进矿产资源领域循环经济发展。2、项目绩效年度目标（1）实现白云岩矿区矿

3、产资源集约化规模开采，建成投产白云石高效分选生产线，预期开采回采率97%、综合利用率96%；回收残矿资源540余万吨，盘活现有白云石矿资源量1000余万吨，延长矿山服务年限6.7年；年新增经济效益2230万元。（2）通过研究，确定满足JCKPA窑法磷酸工艺对磷矿品位、工艺技术参数要求（P2O5≥20%，CaO/P2O5≤1.5）的磷精矿选矿工艺。为采用JCKPA窑法磷酸工艺，规模开发利用本省低品位胶磷矿，完成前端技术工艺配套工作。（3）通过研究，铋精矿回收率由目前的68%提高至73%，药剂成本降低10%，柿竹园选厂总体规模达5000吨/日。（4）提交《湖南省矿山尾砂资源现状调

4、查》报告。（5）提交《湖南省有色、贵金属低品位、共伴生矿产资源综合利用研究》报告。（6）提交《湖南省重点矿种矿山最低开采规模研究报告》，并制定《湖南省重点矿种矿山最低开采规模》的标准文件。（7）提交《湖南省矿业经济形势分析年度报告》。（三）项目实施情况（1）资金到位情况经湖南省财政厅、湖南省国土资源厅《关于下达2014年矿产资源节约与综合利用专项补助资金的通知》（湘财建指[2014]291号）批准2014年矿产资源节约与综合利用专项补助资金项目预算总投入1,226.00万元，均为财政资金投入。本年度专项补助资金1,226.00万元已全部到位。（2）资金使用情况2014年矿产资

5、源节约与综合利用专项补助资金项目实际支出440.25万元，尚未使用的资金785.75万元，具体使用情况如下表：单位:万元项目明细预算数实际支出数未完经费人员经费35.9511.0424.91咨询劳务费76.356.1670.19办公费12.157.424.73印刷费16.9211.355.56水费2.872.87电费17.9617.96邮电费0.460.46差旅费108.562.18106.38维修费0.370.37会议费18.561.5916.97交通费6.006.00劳动保护费3.503.50管理费31.51-31.51其他商品和服务支出4.910.024.89专用材料和

6、燃料费35.100.6634.44文献/知识产权等事务费3.503.50分析测试化验费108.9020.5788.33加工费1.001.00委托业务费34.951.7633.19设备租用费12.0012.00设备购置费50.0050.00矿山测量费51.0051.00矿产资源督察专项经费245.00245.00合计846.00440.25405.75注：会同县金龙矿业有限责任公司淘金冲金矿低品位金矿资源开发示范工程项目2014年专项补助资金380.00万元，由于该项目的淘金冲金矿露天采矿场爆破范围与军事区域较近，目前军事许可正在办理协调过程中，2014年12月会同县金龙矿业有

7、限责任公司向省国土资源厅提交了《关于淘金冲金矿示范工程专项资金搁置的请示》（金龙政文【2014】24号）。（3）资金管理情况项目承担单位的资金核算严格遵守国家财经法规和财务管理制度，建立了专项账户，确保专款专用，项目上所付费用均要事先申请用款计划，并按财务制度有关审批程序进行付款，严格按《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》进行会计核算，项目经费的使用依据设计批复后完成的工作量执行。（4）项目组织实施情况矿产资源节约与综合利用专项资金由省财政部和省国土资源部共同管理，并成立了省国土资源厅矿产资源保护