艾可蓝环保科技投资建议书

《艾可蓝环保科技投资建议书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、松禾资本管理有限公司“艾可蓝项目”投资建议书安徽艾可蓝节能环保科技有限公司投资建议书松禾资本管理有限公司2010年8月6日34松禾资本管理有限公司“艾可蓝项目”投资建议书声明本人作为松禾资本管理有限公司的投资经理，负责安徽艾可蓝节能环保科技有限公司项目的投资业务，在此向公司做出承诺和声明，在整个投资、管理、撤出过程中保证做到：1、恪守公司“诚笃、务实、创新”经营理念，认真负责地完成该项目工作；2、尽力尽责对拟投资企业进行全面、认真的审慎调查，并对向投资委员会所提供材料的真实性负全部责任；3、与被投资企业之间不存在任何私下

2、的交易和事项；4、已向公司披露本人与被投资企业之间的一切关联事项。投资经理：刘浩、岳敬飞2010年8月6日34松禾资本管理有限公司“艾可蓝项目”投资建议书摘要安徽艾可蓝节能环保科技有限公司成立于2009年1月21日，是一家从事机动车尾气处理器的生产和销售的高科技企业。松禾资本管理有限公司拟联合IDG资本、力合创投以增资扩股的方式向安徽艾可蓝节能环保有限公司进行投资。投资额共计人民币4500万元，认购公司注册资本的比例为公司本次增资扩股后注册资本的30％。松禾资本为领投，投资额2500万元，持股16.66%，其余两家跟投，

3、各投资1000万元。公司具备如下投资亮点：A、技术强。公司拥有国内最强的针对机动车尾气处理的技术研发实力，其产品囊括了柴油发动机及汽油发动机的所有尾气处理器，包括：SCR（重卡欧4）、DPF（中重卡欧4）、TWC（汽油欧4）、POC（轻卡欧4）、DOC（欧3）。同时，在发动机标定环节，具有极强的技术专家储备，与处理器产品相结合，具备竞争对手所难以具有的优势；B、市场大。在气候变化日益成为国际性政治、经济难题的情况下，机动车尾气处理行业面临巨大爆发，尤其是在中国对重型柴油发动机实行强制欧4排放标准之后，该市场年销售额将逾百

4、亿元人民币；C、行业好。行业本身属于节能环保，受到国家政策大力扶持，同时创始人之一是国家千人计划成员，利于公司获得政府资源；D、团队优。创始人团队不仅在研发上具备在国外大公司的技术积累，在市场推广等方面，亦有亮点；E、毛利高。主要产品SCR的毛利率超过40%；F、客户良。客户以整车厂为主，质地优良。只要抓住潍柴动力一家，即可实现数亿元的销售额，公司与潍柴动力的合作紧密，即将成为其主要供应商。公司存在如下投资风险：n董事长兼总经理刘屹，1978年出生，管理能力尚需验证；n生产管理能力不是很理想；n与潍柴动力的合作进度，需要

5、加强；目前已完成第一次技术对接，还将进行一次（时间在近期），之后是验厂，做环保认证，然后才能进入供应商名单；n国内进入该行业细分环节的公司有十几家，竞争会很激烈；n欧4市场大规模爆发的时间点不好把握，届时存在公司尚未做好准备的可能。建议对艾可蓝节能环保科技有限公司投资。34松禾资本管理有限公司“艾可蓝项目”投资建议书一、基本情况1、概况公司名称：安徽艾可蓝节能环保科技有限公司法定代表人：刘屹注册资本：人民币500万元实收资本：人民币370万元成立日期：2009年1月21日企业类型：有限责任公司（中外合作）公司住所：安徽省

6、池州市贵池工业园经营范围：柴油机尾气后处理系统的开发、生产、销售，对在用车辆的排放系统改造和升级2、历史沿革⑴、公司设立公司注册资本500万元，实收资本370万元，具体出资情况如下：池州市贵池金桥资产经营发展有限公司出资500万元人民币,其中245万元计入注册资本，其余255万元计入公积金。2009年3月3日，池州新鼎会计师事务所出具新鼎会验字[2009]第034号《验资报告》，确认截至2009年2月4日止，安徽艾可蓝收到股东池州市贵池金桥资产经营发展有限公司缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币245万元。均以货币资金出

7、资，池州市贵池金桥资产经营发展有限公司首次出资实际缴纳出资额为人民币500万元，以货币出资500万元，于2009年2月4日转存池州九华农村商业银行营业部安徽艾可蓝节能环保科技有限公司帐户，其中注册资本245万元，余款255万元作为资本公积金。2009年3月24日，安徽艾可蓝在池州市工商行政管理局办理了本次实收资本的变更登记，并通过其核准登记。2010年2月26日，池州新鼎会计师事务所出具新鼎会验字[2010]第034号《验资报告》，确认截至2010年1月29日止，安徽艾可蓝收到股东刘屹缴纳出资人民币56.8万元。刘屹实际

8、缴纳出资额为美元83690.00元由其于2010年1月29日汇入中国建设银行池州贵池支行安徽艾可蓝节能环保科技有限公司外汇资本金帐户，按中国人民银行2010年1月29日公布的外汇中间价1：6.827折合人民币571351.63元，其中注册资本为人民币568000元，余款3351.63作为安徽艾可蓝对股东刘屹的负债。2