隐患排查治理体系作业指导书

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1、生产安全事故隐患排查治理体系作业指导书1　范围本标准规定了工生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于化工事故隐患排查治理体系的建设和实施。2　规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（2014版）GB15603《常用化学危险品贮存通则》《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号DB37/T2

2、883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T3010—2017化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3　术语和定义DB37/T2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。4　基本要求4.1　健全机构公司应建立隐患排查治理组织机构，明确责任部门和责任人，明确公司实际控制人为本公司隐患排查治理第一责任人，公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责，公司内部各单位（部门/车间/班组/岗位）为本单位隐患排查治理负责人，对本层级隐患排查治理的质量和进度负责；各职能部门和单位负责组织职责范围内的隐患排查治

3、理工作，为本公司隐患排查治理工作提供技术支持。4.2　完善制度公司14应在安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。考核情况应向所负责区域内公开公示，接受员工监督。1.1　组织培训公司应制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。培训情况应与相关人员的绩

4、效挂钩。1.2　全员参与公司应当根据风险分级管控要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，应建立本层级年度隐患排查工作计划，明确隐患排查的主题、检查人员、实施时间节点等，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为公司各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。2　隐患分级与分类2.1　隐患分级2.1.1　一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.1.2　重大事故隐患危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患

5、：——违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；——涉及重大危险源控制措施失效的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；——主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，未经考核合格或未持证上岗；——在具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所吸烟或脱岗、睡岗、酒后上岗者；——危险岗位新近员工未经三级安全培训教育并考核合格；——未审核承包商资质，未对承包商人员进行安全教育并考核合格，未派监管人员对承包商作业进行现场监管；——未建立安全（工艺）操作规程和工艺控制指标；——安全连锁不投用或者未经审批摘除或摘除超过一个月；——在用装置设施安全阀、切断阀或泄

6、压排放系统关闭；14——涉及危险工艺、蒸馏等生产装置、设施超温、超压、超液位运行；——特殊作业未办理作业许可证；或者特殊作业安全措施落实不彻底，未严格执行特殊作业管理规定的；——有毒和可燃气体报警仪未按标准设置或未定期检验校验；——安全阀和仪表等未按规定检验检测；——未按规定取得安全生产许可证、或者许可证未在有效期内；——设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。1.1　隐患分类1.1.1　基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；——安全生产责任制；——安全生产管理制度；——教育培训；——安全生产管理档

7、案；——安全生产投入；——应急管理；——职业卫生基础管理；——相关方安全管理；——基础管理其他方面。1.1.2　生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——设备设施；——场所环境；——从业人员操作行为；——消防及应急设施；——供配电设施；——职业卫生防护设施；——辅助动力系统；——现场其他方面。2　工作程序和内容141.1　编制排查项目清单1.1.1　基本要求公司应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单要包括生产现场类隐患排查清单和基础