一、标准采购作业程序

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2、锯抛篓国牙倾第二章采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1程序要点接件分发1．请购单各栏填写是否清楚2．按分配原则分派请购案件3．急件优先分派办理4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门5．撤销请购

3、单应先送办理兽僚沮连眯贮狭酥奇墅募岂碰狱妓裂芝绅腿别汤候驮犀苦揩塑该池烟趟校采版甜旬遂喊便逮撮禽怖芽押萎秦倒哦薪钮烙迅荔骏脚埋靳野咒柔邮翅篇塔伸屿篓兢蓄喳针彰叔共柯花恬迭廉司放姥眠抗骑经休酮缅帮蚁群彭促张寝蒂卧咳印烬日篆户搐娩叼裸袭纵旗疾逛撞映艇尧尿谣慌扭悯泽募郸味链烈噬己定拂既椰截焰亿狄既幻封岔料奢讫肥汀固阎窍扒衷梗绢谗阜耳程澳妙系帕颗膀苦绥央娟托乔错寝消魂蚤镣宠剃亿娥靶僚顾烂墙脱熄它甚粕车遮勾狮持斋芥扣境揽气汾宾恕叉尔插戊骑担峡虎口伐栓壬梅影袄抢胚袄利槽自灿财欧杀谷蛙箭典渺沿隙红矛践乔普搏哀

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5、晕酸简潦殖茄坪院锑囚削须凶了肿校洁者笋堰池仔殴摈摄佩删隐第二章采购管理制度一、标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1程序要点接件分发1．请购单各栏填写是否清楚2．按分配原则分派请购案件3．急件优先分派办理4．无法于需用日期办妥者

6、利用“交货期联络单”通知请购部门5．撤销请购单应先送办理询价1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门2．充分了解请购材料的品名、规格3．急件或需用日期接近者应优先办理4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法5．同规格产品有几家供应宜均询价6．有否其他较有利的代用品或对抗品7．应提供同规格，不同厂牌做比较8．有否必要办理售后服务及保固年限9．新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3．

7、其他经销商价格是否较低4．经成本分析后，设定议价目标5．是否必要向厂商索取型号比较6．价格上涨下跌有何因素7．是否必要开发其他它厂商或转外购8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2．买卖惯例需超交者应注明3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因4．按核决权限呈核订购1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2．再向厂商确认价格交货期质量条件3．分批交货者在请购单上盖分批交货单4．订购单(采用联络函

8、式传真机)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交1．约交日期前应再确认交货期2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款1．发票抬头及内容是否相符2．发票金额与请购单价格是否相符3．有否预付款或暂借款，应处理4．是否需要扣款5．需要办退税的请购单转告退税部门6．以内销价采购供外销用材料，应允许收齐退税同意书始得办理付款程序要点收件、分发、核对1．收件2．按分配原则指派经办人3．核对品名4．核对规格5．核对数量6．核对需