2004年财政工作总结及2005年财政工作思路

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1、关于无锡市滨湖区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告——2017年1月4日在无锡市滨湖区第四届人民代表大会第一次会议上区财政局华俊（书面）各位代表：现在，我向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)，请予审议。一、关于2016年财政预算执行情况（一）一般公共预算全区实现一般公共预算收入预计92.8亿元，完成调整预算的100%，比上年增长3%。全区执行一般公共预算支出预计50.9亿元，完成调整预算的98%。区本级执行一般公共预算支出预计15.6亿元，完成调整预算的95%。各支出项目的执行情况为：一般公共服务支出预计1.7亿元，完成调整预算的95%；公

2、共安全支出预计1.3亿元，完成调整预算的95%；教育支出预计4.1亿元，完成调整预算的95%；13科学技术支出预计0.7亿元，完成调整预算的95%；文化体育与传媒支出预计0.2亿元，完成调整预算的95%；社会保障和就业支出预计0.6亿元，完成调整预算的95%；医疗卫生与计划生育支出预计0.8亿元，完成调整预算的95%；节能环保支出预计0.6亿元，完成调整预算的95%；城乡社区支出预计2.8亿元，完成调整预算的95%；农林水支出预计0.8亿元，完成调整预算的95%；交通运输支出预计0.3亿元，完成调整预算的95%；资源勘探信息等支出预计0.3亿元，完成调整预算的95%；商业服务业等支出预计0.0

3、4亿元，完成调整预算的95%；国土海洋气象等支出预计0.05亿元，完成调整预算的95%；住房保障支出预计1.1亿元，完成调整预算的95%；预备费预计0.2亿元，完成调整预算的95%。2016年，全区一般公共预算财力预计52亿元，与当年预算支出50.9亿元相抵后，结余结转1.1亿元。2016年，区本级一般公共预算财力预计16.5亿元，与当年预算支出15.6亿元相抵后，结余结转0.9亿元。（二）政府性基金预算全区政府性基金收入预计51.2亿元，全区政府性基金支出预计50.5亿元。（三）国有资本经营预算13区本级国有资本收入预计0.3亿元，其中：产权转让收入预计0.1亿元，其他国有资本收入预计0.2

4、亿元。当年收入全部调入一般公共预算。（四）地方政府债务情况1.地方政府债务限额情况根据财政部地方政府债务系统中的核定数据，截至2016年底，省财政厅核定我区地方政府债务限额57.5亿元，我区实际地方政府债务余额57.39亿元，其中：一般债务32.54亿元；专项债务24.85亿元。2.省地方债券资金情况2016年，省下达地方债券资金35.28亿元，其中：新增债券资金1亿元，置换债券资金34.28亿元。（五）预算执行的主要特点2016年，面对复杂严峻的宏观形势，财政部门紧扣营改增试点、组织收入、优化支出、监督管理、债务管理为主线开展财政工作。为全区各项事业发展提供强力保障，促进了地区发展水平不断提

5、升、环境日益优化。1．抓重点工作，积极推进全面“营改增”。根据国务院、财政部统一部署，从2016年5月1日起，在全国范围全面推开营改增试点。我区高度重视，提前准备，主动对接。一是提前抓早做好上下衔接。13积极与市财政对接，了解政策动态，探讨应对措施；主动对接国地税部门，交流营改增企业情况，准备交接事宜；及时召集板块财政所（局），召开全面推开营改增试点工作推进会，掌握板块实际情况，听取板块意见建议，配备专门人员，为下阶段稳步推进打好基础。二是配合国税做好交接准备。提供全区7000余户近两年有营业税纳税记录的企业名单，方便国税部门及时确认营改增管户，全面了解企业纳税情况；通过比对财政、地税部门掌握

6、的前几年营业税纳税情况，会同国税部门测算我区此次剩余四大行业营改增税源情况，为后续做好营改增企业动态分析提供数据支持。三是配合地税做好税源调查。根据地税部门要求，全面梳理排查我区拆迁安置房源、政府建筑项目、政府平台转让、政府性资产出租等税源情况，为地方政府和税务部门在决策部署营改增工作提供有效数据依据。2．抓组织收入，确保税收足额入库。面对宏观经济低位运行态势，全力应对压力挑战，积极履行财政在组织收入中的综合管理职能，切实发挥与税务部门、板块的沟通协调能力。一是抓好收入组织。每月积极与税务部门对接，坚持做到月初抓预测、月中多跟踪、月末重分析，确保每月税收应收尽收。在季度、半年度等重要时间节点，

7、牵头组织税务部门和板块召开碰头会，做好目标任务分解，剖析财政收入形势，梳理组织收入难点，力争形成合力，共同找差距、促增长。二是抓好收入分析。充分发挥财政的统计分析职能，每月编制《滨湖财政在线分析》，通过横向、纵向对比，以及对13楼宇经济、新兴产业、招商引企、房地产、工业团地和规模企业等具体模块进行结构细化分析，从而做到多维度、深入地剖析当期财政运行情况，做到及时发现问题，为领导决策部署打下基础。三