其他控制程序H回个2013.1.31

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1、SYD/QP705-2011目录1目的与范围---------------------------12职责---------------------------------13工作程序-----------------------------13.2其他过程控制流程图------------------23.3其他过程控制的主要内容--------------43.4电梯特殊隐蔽关键工序过程的控制------54电梯安装调试-----------------------185扶梯的特殊、隐蔽、关键工序---------

2、196扶梯的安装调试---------------------207其他控制要求------------------------208记录要求----------------------------219相关文件----------------------------2110相关记录----------------------------21文件编号SYD/QP705-2011版本号02文件名称其他控制程序共27页1目的与范围对其他过程控制全过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品符合要求。适用于本公司特种设备和其它产品

3、生产全过程的控制。2职责2.1工程部负责向生产部门、施工机构提供产品图样、施工组织方案、技术标准、验收准则、作业指导书、试车大纲、服务规范等技术、工艺、质量文件。2.2工程部负责生产施工计划的编制及施工调度。2.3工程部负责提供过程物资、装备、吊具、索具、计量器具、工具等。2.4工程部负责产品交付，管理部负责售后服务过程的管理。2.5质安部负责监视和测量装置的管理。2.6质安部负责施工过程及产品的监视和测量，对产品的放行和交付实施监控。2.7工程部组织相关部门参加对其他过程控制前准备工作进行评估和检查。2.8各相关生产

4、部门负责实施生产计划及产品、特殊过程或隐蔽工程的自检和报验。2.9管理者代表领导其他过程控制的工作，负责协调处理施工过程的管理问题3.0技术负责人负责协调处理施工过程的技术、质量问题。3工作程序3.1其他过程控制按图示流程进行控制；3.2其他过程控制控制的主要内容：3.2.1过程计划的控制1)工程部根据工程项目合同编制生产计划，经总经理批准下达各相关部门实施。2)工程部根据生产计划及产品实现策划的结果编制质量计划，经技术负责人批准后实施。3)各生产部门和施工机构按施工计划组织生产，并做好产品实现过程中的自我监视、统计分

5、析，找出差距，纠正偏差，确保完成施工计划。4)各生产部门月末编制生产统计表报工程部汇总，并由工程部对下季、月的生产计划做出所需的调整，经批准后实施，确保完成年度生产计划。3.2.2技术文件的控制1)工程部根据工程项目合同，按照“施工组织方案控制程序”的规定提供有效的产品图样、施工组织方案、技术标准、验收准则、作业指导书、服务规范等技术、工艺、质量文件；2)提供经过评审、确认有效的特殊过程的作业指导书（作业指导书包括工艺指导书、检验和试验指导书、试验室试验和校准指导书等）；签订合同生产技术准备采购资源提供施工组织方案文件

6、施工计划进货检验入库处置供应安装改造维修施工监视测量装置检定校准确性协调、调度监视和测量进货检验处置现场安装、调试、试运行监视和测量处置特种设备法定安全检验产品交付处置产品交付图1其他过程控制流程图3)提供检验规程、试验规程和验收准则，确保产品按规定得到正确充分的检验、试验；4)上述技术文件按SYD/QP401《文件控制程序》和SYD/QP703《作业工艺控制程序》管理。3.2.3顾客财产提供1）顾客委托实施安装、维修的电梯等特种设备及其它产品均属于顾客财产，包括属于顾客或他人的知识产权；2）顾客财产由工程部组织相关生

7、产部门验收，应根据产品清单对顾客财产进行复核、查验，并办理验收手续；对经过验收的顾客财产予以标识，妥善存放、维护，并做好记录；3）对经过验收的顾客财产予以标识，妥善存放和有效防护，并做好记录；当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应向顾客报告，及时进行处置。3.2.4采购产品提供1）管理部按照生产计划采购所需物料，并根据生产部门或施工机构提交的领料单，按规定程序发放。2）需要外协加工的物件由管理部按采购程序实施外协加工，进厂经工程部检验合格后才能投入施工。3.2.5提供适宜的设施和物资装备1)工程部根据工程项目的需要

8、，配置提供过程装备(如焊机、吊车、制动器等)吊具、索具、计量器具、工具等。并在使用过程中，有计划的对其进行维护，以保持应有的运作能力；2)制订相关管理制度、操作规程，培训操作人员正确使用设备，对设备实施保养、维修，保持上述设施和物资装备完好；3)生产部门和施工机构应保持、维护设备运行所需要的环境条件。3.2.6配置满足要求的监视和