公司年度经营大纲

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1、~2014年****经营大纲2014.4（内部资料）~~~目录一、2014年经营方针1二、2014年经营目标1（一）、总体经营目标1（二）、目标细分11、销售目标12、毛利润目标23、费用预算2三、主要经营策略3（一）、营销策略31、各区域目标分析和策略32、各车型目标分析和策略43、促成与**公司的合作项目5（二）、产品策略51、产品定位52、融入**整车的大开发流程建立63、2014年新品开发思路7四、实现目标的保障措施7（一）、市场营销计划及保障措施71、年度营销活动72、年度广宣计划83、风险预估9

2、4、风险对策9（二）、新品保障措施101、年度重点产品及上市时间102、进度保障103、质量保障10（三）、供货保障措施111、首次供货新产品112、正常供货产品11（四）、售后服务保障11（五）、库存及仓储物流保障121、仓储工作提升计划122、出库物流提升计划12（六）、人力资源保障131、组织架构132、人员需求133、年度培训计划134、绩效政策14~~~五、运控管理14（一）、会议制度14（二）、日常运营报表报送15（三）、管理提升及制度建设16六、附件16~~~2014年*********经营纲

3、要一、2014年经营方针1、充分挖掘供应商资源，建立“共赢”理念，为***市场推广提供有力的支持；2、坚持“及时、有效、满意”的思想，梳理理赔方式，提高售后满意度；3、改善供应链环境，优化仓储布局，为4S店提供高效、准确、可追溯的供货平台；4、夯实部门基础管理，完善流程建设和计划监控，提升部门管理水平。5、适应轿车渠道销售服务模式的创新，确保年度经营指标的全面实现。6、产品开发结合未来发展车型，提前融入整车开发7、海外业务拓展，多元化营销架构的搭建8、推进个人KPI指标结果的绩效管理措施，调动员工的积极性。

4、二、2014年经营目标（一）、总体经营目标年度销售实现营业额**亿，增长率26.5%，其中新品销售额万元，与两地**公司的合作项目万元。年度毛利润***万元，增长率19%，年度总费用控制在*****万以下。（二）、目标细分1、销售目标（单位：万）产品（系列）2013年完成2014年计划第一季度第二季度第三季度第四季度*******278230005008007001000***********8081000200250250300******20842400500650600650~~~5586001001

5、4016020005004012014020024702500660640550650总计8702100002000260024003000备注：2、毛利润目标（单位：万）产品（系列）2013年完成2014年计划第一季度第二季度第三季度第四季度72060010016014020015012024303036670960200260240260110120202832405012510303550400575151.8147.2126.5149.5总计21002500505.8655.2603.5735.5备

6、注：3、费用预算（单位：万）项目2013年发生2014年预算第一季度第二季度第三季度第四季度销售费用合计414.17496.57121.72130.17129.08115.60服务活动费1.3811.302.614.353.480.87理赔费--理赔费0.000.600.150.150.150.15特殊理赔费3.864.801.201.201.201.204.135.901.401.501.501.50236.38300.0089.9060.1578.0671.89158.23150.0024.1156.2

7、534.8234.8210.1923.972.356.589.875.17管理费用合计74.8797.9330.3018.9118.9129.813.909.661.381.381.381.38~~~0.501.240.170.180.180.1850.00115.5016.5016.5016.5016.501.004.200.600.600.600.600.001.000.500.000.000.001.670.400.000.100.100.000.151.050.150.150.150.1517.27

8、33.0011.000.000.0011.000.380.000.000.000.000.00总计489.04594.50152.02149.08147.99145.41三、主要经营策略（一）、营销策略1、各区域目标分析和策略（单位：万）区域2013年完成2014年预算第一季度第二季度第三季度第四季度华北30513575任务目标7541、任务目标9211、；2、；3、；4、；5、任务目标884任务目标1017华南