供应商管理控制程序.doc

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1、修改历史版本变更内容修改人日期B0—B1流程图变更，在最后增加一个每年供应商综合评估报告，7.5.2（1）王玉芳2012-6-15增加《供应商综合评估报》每年对供应商进行一次复评。制定王玉芳审核徐勇核准沈冬林1目的：通过鉴定供应商的生产能力，工程技术能力和质量保证系统以取得合格的材料供应渠道。2范围：这个程序适用于重要的生产性材料供应商的调查工作，包括外包供应商。对于非生产性材料供应商，此程序可作参考。1职责和权限1.1采供部：1.1.1负责向供应商发出信息通用调查表和回收填好的供应商信息通用调查表。1.1.2审核供应商填好的调查资料。1.1.3负责联系和安排供应商的实地调查。1.1.4负责供

2、货商交期服务等绩效的评核及呈报。1.1.5负责审核供应商的工程技术能力和生产能力。1.2质量部：1.2.1负责供应商调查工作，负责审核供应商的品质管理能力。1.2.2将审核供应商填好的调查资料。1.2.3应发出供应商评估报告。1.2.4负责供应商交货的质量评定,提供主办单位审核所需资料。2定义：无3根据：3.1ISO9001:2008第7.4.1节。4流程图：见下页流程图责任人相关文件和表单开始供应商选择需否考察基本信息调查采供部安排现场审核现场审核结束加入合格供应商是否不合格合格每年对供应商复评采供部采供部采供部质量部质量部采供部采供部采供部《供应商调查表》《供应商审核表》《合格供应商名录》

3、《供应商综合评估报告》1作业说明：1.1供应商的收集：新产品研制阶段，若选择新的供应商，则由采供部根据客户要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品，自行寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、仪器校正等供应商，由采购单位通过《供应商调查表》调查供应商，或将调查和收集到的供应商资料进行整理，同时将其记录于《供应商调查表》中。并确定对供应商进行实地评估和考核的时间、日期。1.1初期审核本公司供应商分为主要供应商和辅助供应商，对供应商的评审采用资料调查、送样测试、实地审核等方式。1.1.1原材料样品承认:新原材

4、料或新供货商产品规格承认：供应商所提供的样品由采供部和质量部共同确认，如果测试未通过,可要求供应商再次提交,若三次不合格,则不予考虑。1.1.2实地审核：1）供应商实地审核：重要原物料新供应商需由采供部联系具体的审核日期，由质量部和采供部根据“评估表”的项目，对厂商之制造能力及质量管理能力进行实地了解与评估。2）产品非直接材料之厂商,如辅助材料、治工具的供应商不做实地审核。3）审核不合格的厂商,由采供部通知限期改善,改善后再向本公司申请实地审核。1.2批准、登录:1.2.1经审核为合格厂商后,由采供部登录于《合格供应商名录》。1.2.2除送样测试、实地审核外，符合下列情况者,可由采供部和质量部

5、决定，直接登录为合格厂商。1）经会审的特殊供应商，如：客户或中心厂指定的供货商、贸易商等；2）卖方独占市场时；3）审核分数差异不大,而一时无法找到合格供应厂商时；4）连续试用3批次，全部合格时；5）和产品无直接关系的辅助用品。1.3合格供应商资格的取消在生产及试用过程中发现供货商的原材料质量有重大异常时，经质量人员判定影响产品质量及制程的，由质量部和采供部确认是否取消此供应商的供货资格。1.4不定期审核1.4.1审核对象：每季度交货三批以上的供应商必须实施不定期审核。1.4.2审核方式:1）审核的范围主要包括供应商的质量和交期，当供应商的等级连续三次都在Ⅲ等时，则取消该供应商的供应资格。供应商

6、等级判断规则：供应商首次等级判定根据《供应商审核表》和《供应商调查表》的结果来评定，后续供应商等级的上升或下降则参照每年对供应商进行《综合评估报告》复评,复评时包括所有同交付质量相关的供应商（原辅料及加工服务类供应商）。1）供应商等级持续为Ⅰ级的供应商，采供部在采购时优先采购；等级为Ⅱ级的供应商，按正常情况采购；等级为Ⅲ的供应商，尽量减少采购。2）供应商等级需在《合格供应商名录》中注明。1相关文件:无2相关记录表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注DX/QR-061供应商审核表Y质量部永久DX/QR-130供应商综合评估表Y采供部3年DX/QR-062供应商调查表Y质量部永久DX/QR-0

7、57合格供应商名录Y质量部永久3附件：无