(新)部门内控机制建设基本规范

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1、蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇

2、羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂

3、羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃

4、膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂

5、蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀

6、袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈

7、羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节

8、芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃蚅螆膅莂莅羁肁莁蒇螄羇莀虿羀羃莀螂袃芁荿蒁蚅膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿蒆莆衿袅蒅蒈蚂膄蒄薀袇肀蒄螃蚀肆蒃蒂羆羂蒂薅蝿芀蒁蚇羄膆蒀蝿螇肂蕿葿羂羈膆薁螅袄膅蚃羁芃膄蒃螃腿膃薅聿肅膂蚈袂羁膂螀蚅芀膁蒀袀膆芀薂蚃肂艿蚄袈羈芈莄蚁袄芇薆袇节芆虿蝿膈芆螁羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆莃