评审项目、要求及核查方法.doc

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1、湖南省企业质量信用等级评定细则评审项目、要求及核查方法评分要点标准分值实际得分一、质量信用管理（80分）1.1管理理念（20分）要求：企业应将诚实守信纳入其管理理念并履行其承诺。核查方法：与企业领导层沟通并综合评审其他方面的信息。l企业领导具备现代管理理念、社会责任意识强，确立了有利于持续发展的企业文化和战略目标，企业核心价值观、经营宗旨体现了诚实守信有关承诺，未发现不诚信的言行。l企业领导具备维持其质量信用水平的主观意愿，企业核心价值观、经营宗旨体现了诚实守信有关承诺虽然不够充分，但在与企业领导层交流以及评审全过程中未发现

2、不诚信的言行。l企业核心价值观、经营宗旨体现了诚实守信有关承诺虽然未体现，但在与企业领导层交流以及评审全过程中未发现不诚信的言行。l企业核心价值观、经营宗旨体现了诚实守信有关承诺虽然未体现，在与企业领导层交流以及评审全过程中发现了不诚信的言行。20分16分12分0-12分1.2质量方针、目标（20分）要求：企业应根据产品特点和市场需求，制订切合实际的质量方针、目标并予以实施。核查方法：与企业领导层沟通并查阅企业质量方针、发展规划、目标及目标责任考核记录。l质量方针、发展规划、目标形成文件；符合管理理念的要求；目标可测量；建立

3、了完善的目标责任考核机制；考核结果证实：质量方针、目标得到了有效的落实。l质量方针、发展规划、目标形成文件，符合管理理念的要求；目标可测量；建立了目标责任考核机制；考核结果证实：质量方针、目标得到了较好的落实。l质量方针、发展规划、目标符合管理理念的要求，目标可测量；但目标责任考核机制不够完善，或质量方针、目标落实基本有效。l出现下列情况之一扣1020分16分12分0-12分12评审人签名：湖南省企业质量信用等级评定细则分，扣完为止：质量方针、发展规划、目标未形成文件；质量方针、发展规划、目标不符合管理理念的要求；目标不可测

4、量；未建立了目标责任考核机制；质量方针、发展规划、目标整体上未得到了有效的落实。1.3质量失信风险防范（20分）要求：企业要识别质量失信风险，制定风险防范措施并有效实施。核查方法：与企业领导层沟通并查阅质量失信风险防范措施有关文件和记录。l质量失信风险识别充分，制定了完善的质量失信风险防范措施（诸如不合格品控制程序等文件），具有很强的质量风险控制和应急能力，可以确保不出现也未出现质量信用不良行为。l质量失信风险识别比较充分，制定了质量失信风险防范措施，具有较强的质量风险控制和应急能力，总体上控制有效，未出现质量信用不良行为。

5、l质量失信风险识别不够充分，质量失信风险防范措施欠完善，但未出现质量信用不良行为。l近3年内出现质量信用不良行为，该项不得分。20分16分12分0分1.4持续改进（20分）要求：企业应利用质量方针目标、内外部审核、数据分析等措施，持续改进体系的有效性。核查方法：根据与领导层和员工的沟通以及其他条款评审结果由评审组共同评价。根据质量方针目标、内外部审核、数据分析、纠正措施和预防措施、管理评审五个方面体现持续改进的情况予以评分（五个方面各占4分，充分体现4分、较好体现3、较差2分、未体现0分）。0-20分二、产品质量状况（200

6、分）2.1质量水平（100分）要求：企业生产的产品（包括服务）应具有较高的质量水平。核查方法：l所有出厂销售的产品均能出具其质量合格的有效证明，所有产品的质量要求均符合相关的法规或标准或合同要求，产品出厂合格率（批次）达到100%。产品质量稳定、信誉高，近期无因质量问题导致的索赔和退货，近三年内无质量事故，且产品质量水平达到国际先进水平。l上述要求基本符合，且产品质量水平接近国际先进水平。l100分95分90分85分12评审人签名：湖南省企业质量信用等级评定细则评审前要收集有关企业产品的强制性标准、国际和国内及行业的产品的整

7、体水平方面的信息，评审时将这些信息与企业评审前一年度有关数据进行对比分析；查阅评审前三年产品质量汇总台账和质量问题处理记录。上述要求基本符合，且产品质量水平接近国内先进或国际一般水平。l上述要求基本符合，且产品质量水平超过国内行业水平。注：质量信用A级企业必须达到本栏水平。l产品的质量要求符合相关的法规或标准或合同要求，质量稳定，近三年内无质量事故，且产品质量水平略高于行业平均水平。l产品的质量要求符合相关的法规或标准或合同要求，质量稳定，近三年内无质量事故，且产品质量水平等于行业平均水平。l产品的质量要求符合相关的法规或标

8、准或合同要求，质量稳定，近三年内无质量事故，且产品质量水平略低于行业平均水平。注：质量信用B级企业必须达到本栏及以上水平。80分70分60分l产品质量不稳定，产品的质量要求低于企业明示或承诺标准；或近三年内存在质量违法、违规记录，但未造成重大人身危害或经济损失；或存在产品质量监督抽查不合格