质量监督记录表

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1、质量监督记录表（1）表码：TSY/JLB—062-01适应范围关键控制点监督内容检查记录质量监督员签名／日期抽样监督检验申请单1．抽样、检验申请单填写是否完整；；2、是否有采样、送检、收样的人员签名、时间；3、是否具有唯一标识。采样人员采样人员是否熟悉标准要求；采样过程1．是否符合操作规程的要求；2．所获得的样品是否满足检测项目的要求；3．标签、检验流转单与样品是否一致。样品接收1．样品是否登记；2．标志填写是否完整。质量监督记录表（2）表码：TSY/JLB—062-02适用范围关　键控制点监督内容检查记录质量监督员签名／日

2、期分析中质量监督检验人员1．是否有检验专业资格；2．精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；3．是否进行了授权并有记录;4．是否进行了岗前培训。设施环境1．是否有水、电、气、光的要求及执行记录；2．有无室温的监控记录；3．当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录。4．安全防护措施是否到位；5．防火、防盗措施是否到位；6．废液、废物是否按法定程序处理；7．有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录仪器设备1．是否进行日常和定期维护并记录；2．是否按规定进行检定、校准并记录；3．是否进行量值溯源；4．是否进行标识管理；

3、5．是否保存设备运行的原始记录。6．是否有维修记录；7．设备是否由授权人员使用；试剂1．是否向合格供应商采购并验收；2．是否储存在适宜的环境中；3．是否在有效期内使用；4．是否建立了清单，包括：接收日期、投入使用日期；5．是否有领用及报废记录。操作规程1．是否按照标准及作业指导书进行操作；2．在特殊情况下有无备用方案。原始记录1．记录要用词准确、字迹清晰、及时；2．项目完整、签字齐全、内容真实；3．修改规范，无涂改。质控1．有无质量控制的方案及执行记录；2．是否在受控范围内开展检验工作及报告结果；3．失控时有无核查、纠正的程

4、序及记录；质量监督记录表（3）表码：TSY/JLB—062-03适用范围关　键控制点监督内容检查记录质量监督员签名／日期分析后质量监督检验报告单1．有无规范的检验报告单；2．是否采用法定计量单位；3．是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。4．是否在规定的时间内发出报告单5．因故不能按时发出报告时，是否及时告知相关室和用户。检验结果分析1．检验报告结果是否经过授权签字人签字；3．对用户的询问是否给予满足4．对投诉人员是否按《投诉管理程序》执行并记录。与协作单位的沟通1．是否及时、准确的告知检验结果；2．与协作单位有无规范

5、的合同书。样品的处置1．样品的保存是否符合要求；2．样品的处置是否安全，是否符合相关法规的要求；注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.