不合格品管制程序03818

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1、不合格品管制程序講師﹕代世紅不合格:不滿足要求說明:要求包括明示的/通常隱含的或必須履行的需求和期望.當產品的特性未滿足產品的要求時,則構成不合格品;當過程或體系未滿足過程的要求或體系的要求時,則構成不合格項.不合格品管制程序不合格品管制程序1.目的建立并保持對不合格的原物料,外協,外購件,在制品,半成品和成品的有效控制機制,防止不合格品的非預期使用.2.適用范圍適用于鴻富錦觀蘭分廠之進料檢驗/制程檢驗/成品檢驗/庫存檢驗所發現不合格品及銷貨退回不合格品處理.不合格品管制程序3.參考文件<<制程管制作業程序>>(QMP--16)<<產品標識與可追溯程序>>(

2、QMP--18)<<糾正與預防措施控制程序>>(QMP--26)4.職責4.1品保部:負責組織不合格品檢驗發現及評審工作.4.2企划部:負責與供應商客戶聯絡協調,以確保合格品之持續供應.4.3工程部:負責不合格品重工作業流程的制定及重工作業指導.不合格品管制程序5.作業程序5.1進料不合格品控制5.1.1進料檢驗作業時,IQC依<>進料檢驗作業,當來料檢驗結果被判定為不合格時,由IQC檢驗員填寫<<原材料不良通知單>>知會企划,由企划根據物料是否急用,決定是否召開MRB會議.5.1.2若物料不為生產急料或使用后必定會引起客戶抱怨,則

3、對該批物料作退貨處理,IQC在該批物料的適當位置貼上紅色“退貨”標簽,對做退貨處理的物料,由企划與供應商協商退貨事宜,IQC依<>填寫VDCS通知企划單位和供應商,督導供應商及時改善.5.1.3若物料為生產急用,由企划主導召集相關單位依<>檢討物料之處理方案,處理方式為退貨,挑選或重工,特采等.不合格品管制程序5.1.4如果檢討處理方式為特采處理(如合同有要求,特采接收一定要經客戶認可同意),IQC在該批物料適當位置貼上橙色“特采”檢簽,并將物料名稱,料號,供應商名,來料日期,批號等詳細資料記錄于<

4、質異常履歷表>>,IPQC負責特采物料品質追蹤.5.1.5如果檢討處理方式為挑選或重工.由企划通知IQC在該批物料適當位置貼黃色"挑選/重工"標簽,并由企划單位安排供應商來廠內進行挑選或重工,作業之品質要求由IQC在<<供應商挑選或重工作業單>>給出,若需安排廠內重工或挑選,不合格品管制程序則由企划依<<特殊作業需求管理作業辦法>>申請SWR指導作業,由工程制定SWR作業流程,由IQC制定品質計划和品質允收標准,隨線挑選需會簽品工;線外挑選或重工經IQC檢驗之合格品由IQC填入進貨驗收單,倉庫辦理良品入庫,隨線挑選之合格品直接采用,由IPQC確認品質,生產單

5、位提供良品供倉庫辦理入庫帳目.5.1.6若確認為退貨,由IQC貼'退貨"標簽,倉儲單位應在4小時內將判退物料移至不良品倉物料批退區,企划單位填寫<<收料退回單>>一并通知倉庫及時將該批不合格品退回廠商,或應供應商的要求代為報廢.企划單位根據不良品數量,評估扣款數額,填寫扣款單和結報表,會同經營,財務辦理扣款.不合格品管制程序5.2制程不合格品控制5.2.1生產車間將生產過程中發現的不合格原材料,零部件進行標識隔離(將不合格品放在有“不合格品”標識的容器/紅色容器中,或將其放在不合格品區域)并適時對不合格品進行分類整理,由生產單位開<<退料單>>經IQC確認,

6、退回倉庫,由企划聯絡供應商進行退貨處理.5.2.2若生產過程中發現不合格原材料,零部件不良率很高或整批性不良,由生產單位知會IQC確認并知會IPQC對進入產線未使用之嫌疑物料,及生產備料區之嫌疑物料在其外包裝箱貼“扣留”單標識(零數則將“扣留”單貼在料盤上),生產單位應立即將該批物料隔離.IQC同時也需知會倉庫對同批物料庫存扣留并標識隔離,必要時由品管主導召集相關部門進行物料評審會議,檢討物料處理最終方案,方式為:退貨,挑選或重工,特采等,具體作業系統依5.1及<>.不合格品管制程序5.2.3生產過程中作業員自檢或IPQC巡檢發現的不合格

7、半成品,由作業員或IPQC貼紅色不良標簽并將其放在有“不合格品”標識的容器,將不良狀況記錄于相關IPQC巡檢報表及相應工站不良統計日報表,由生產單位負責依相關不良品重工/維修作業辦法進行重工/維修作業,并將重工/維修狀況記錄于每日重工/維修報表.對于不能重工/維修作業的不合格品由生產車間收集整理開具<<退料單>>由品管簽述報廢處理意見,將報廢品退回倉庫報廢具體作業參照<<報廢管制作業辦法>>.5.2.4若因來料不良導致廠內挑選或重工或產生其他費用時,由企划聯絡供應商辦理扣款事宜.由IQC主導定期或不定期與供應商檢討處理對策,預防再發生.不合格品管制程序5.2

8、.5若因制造/檢測/工程之責任造成批量不合格時,由責