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时间:2018-11-16
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1、2016年度预算单位部门决算公开第一部分茂名市中医院概况(一)部门主要职责茂名市中医院是一所全民所有制医疗机构,承担着全市的医疗、教学、科研、预防保健及康复任务,是一所地市级、全国三级甲等中医院,广州中医药大学非直属附属医院。(二)机构设置全院设有院办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、团委、党委办公室、信息科、社区医疗服务科13个职能科室;开设骨科中心(I、II、III区)、康复中心、急诊中心、肛肠中心、碎石中心、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇科、产科、肿瘤科、儿科、儿
2、童脑系疾病康复中心、五官科、口腔科、皮肤科、针灸科、手术麻醉科、CCU、ICU病房、河东门诊部、龙湖门诊部、市委门诊部、河西门诊部、针灸医院等29科室。其中,妇科是“广东省首批中医重点专科建设单位”,骨科中心是“广东省中西医结合重点建设单位”,心血管内科在粤西地区颇有威望。建有药剂科、检验科、影像科、功能检查科等10多个辅助科室。第二部分茂名市中医院2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下:(一)年度收入总体情况茂名市中医院2016年度总收入49384
3、.98万元,其中本年收入49384.98万元。具体情况如下:1.财政拨款收入142.34万元,比上年决算数增加31.34万元,增长28%。主要原因:一是事业单位离退休0.92万元,二是其他优抚支出9.45万元,三是重大公共卫生专项1.2万元,四是其他公共卫生支出2.55万元,中医(民族医)药专项118万元,疾病应急救助10.22万元。2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。3.事业收入49384.98万元,比上年决算数增加6319.09万元,增长12.79%。主要原因:是中医(民族)医院收入49384.98万元。4.经营收入0万元,与
4、上年决算数持平。5.其他收入0万元,与上年决算数持平。(二)年度支出总体情况茂名市中医院2016年度总支出47204.43万元,其中本年支出47204.43万元。具体情况如下:医疗卫生与计划生育支出(类)支出47204.43万元,主要用于中医(民族)医院47049.64万元,疾病应急救助10.22万元,中医(民族医)药专项40.68万元,事业单位离退休0.92万元,比上年决算数增加4377.27万元,增长9.75%,主要原因是中医(民族)医院比上年支出增加4480.24万元,增长10.5%。一般公共预算财政拨款支出的中医(民族)医院比上
5、年减少21.43万元,减少17.2%。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明(一)2016年度财政拨款收入说明茂名市中医院2016年度财政拨款收入合计142.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入142.34万元,比年初预算数增加122.82万元,增长629%;主要原因是中医(民族医)药专项112.6万元,疾病应急救助10.22万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。(二)2016年度财政拨款支出说明茂名市中医院2016年度财政拨款支出合计154.79万元。其中:一般公共预算财政拨款支出154.79万元,比年初预算
6、数增加2.79万元,增长1.8%;主要原因是中医(民族医)药专项增加2.79万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)万元,增长(下降)%;主要原因是……分功能科目看,医疗卫生与计划生育支出(类)疾病应急救助10.22万元,主要用于专用材料费,中医(民族医)药专项40.68万元,主要用于专用材料费,事业单位离退休0.92万元,主要用于生活补助。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市中医院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元
7、的%。其中:因公出国(境)费支出决算为万元,完成预算万元的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为万元,完成预算万元的%;公务接待费支出决算为万元,完成预算万元的%。xx年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要原因是……(各部门根据实际情况说明,如小于预算数,可以表述为:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)与上年相比,xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少(增加)万元,下降
8、(增长)%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)万元,下降(增长)%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)万元,下降(增长)%;公务接待费支出决算减少(增加)万元,下降(增长)%。因公出国(境
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