澳柯玛过程工艺管理程序

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1、青岛澳柯玛股份有限公司质量体系程序文件编号：Q/ASQS090201版次F页码：1/3生效日期：主题：过程工艺管理程序属性二级文件1.目的：优化资源配置及生产工艺路线，保证生产过程处于稳定受控、高效状态。2.适应范围：适用于生产过程控制的工艺管理。3管理职责：3.1品管部负责技术文件考核、工艺纪律检查。3.2技术中心负责编制作业指导性技术文件，确定检验规范及相应的质量记录。3.3检测中心负责按技术文件的要求进行日常检验和试验。3.4生产部负责生产工艺的日常管理。3.5办公室负责对特殊过程人员的培训。4.工作

2、程序：（见2/3页）5.相关╱支持性文件：《技术文件与资料管理程序》(Q/ASQS050302)《工装模具管理规定》(Q/ASM000601)《设备管理程序》(Q/ASQS090602)《过程检验和最终检验程序》(Q/ASQS100602)6．质量记录：《工艺检查记录》(Q/ASQS090201F01)--26--批准：审核：编制：青岛澳柯玛股份有限公司质量体系程序文件编号：Q/ASQS090201版次F页码：2/3生效日期：主题：过程工艺管理程序属性二级文件工作程序：A.生产过程准备：1.品管部工艺管理员

3、对技术中心的技术图纸及文件准确性进行考核，技术文件符合图纸要求，能有效指导生产。2.对设备能源处引进或改造的设备是否符合技术要求进行考核，对设备备件储备定额进行考核。3.对需加工制作的用于正式生产的模具、工装、工位器具质量要求是否符合技术要求负责考核。4．对仓储处物资标识定置进行考核，要求帐卡物对应一致。B.检查文件宣贯情况：1．技术中心提供技术文件蓝图，由生产部各分厂负责将技术文件悬挂至工位，悬挂的技术文件与现场生产的产品相符，技术文件不得有油污灰尘及破损现象。C.检查工艺培训情况：1.办公室与技术中心一

4、同编制职工培训计划并组织对职工的工艺纪律、工艺知识培训。2.由办公室负责对特殊过程人员进行培训。3.培训过程按如下规定执行：a.技术中心每年组织一次全体操作工培训，包括理论知识与现场实际操作。也可根据实际情况和分厂申请对职工进行培训。b.对生产新产品职工的培训：由技术中心人员和各工段工艺员现场培训，边指导边生产。c.培训效果验证：参加培训的职工书面考试达到60分以上方能临时上岗，再由技术中心人员对其现场实际操作进行评定，合格后方能上岗，由总经办发上岗证，特殊过程发特殊过程上岗证，不合格者下岗培训。4.各过程

5、操作工持证上岗。D.过程日常管理：1.品管部工艺管理员每日检查并记录分厂各过程技术文件执行情况，要求技术文件执行率100％，对达不到要求的责任人按《SZDP管理考核细则》进行考核。2.品管部每日检查并记录分厂现场定置执行情况，要求定置达标率100％，对达不到要求的责任人进行考核。开始A.生产过程准备B.检查文件宣贯情况C.检查工艺培训情况E.过程改进D.过程日常管理结束--27--青岛澳柯玛股份有限公司质量体系程序文件编号：Q/ASQS090301版次F页码：3/3生效日期：主题：过程工艺管理程序属性二级文

6、件3.各分厂对所使用的工位器具定期进行检查、维护和保养,要求工位器具完好率100％，品管部对各分厂工位器具的使用、管理情况进行监督考核。各分厂工位器具管理参照以下程序：a.工位器具的加工制作：分厂工艺员填写《工位器具申请(报废)单》，并设计绘制出图纸，由分厂厂长审核，模具中心主任会签，报生产部经理批准后，由模具中心加工制作和编号。模具中心在要求的时间内制造完成并组织生产部使用分厂验收。b.分厂工艺员定期依据《工位器具明细表》对本分厂所设帐目和实物查对。如有丢失和损毁现象，及时采取有关措施并报分厂厂长。c.工

7、位器具因正常操作损坏的，由分厂填写《工位器具申请(报废)单》，经生产部经理审批后发模具中心进行维修。d.若工位器具因正常使用损毁或产品转换等其它原因造成工位器具不能或不再使用的，分厂及时填写《工位器具申请(报废)单》，经生产部经理审批后办理报废手续。4.特殊过程管理：由技术中心组织对特殊过程进行确定，分厂工艺员对特殊过程实行严格监控，对影响过程质量的各种因素进行分析，客观评价过程控制的有效性，形成监控记录。品管部工艺管理员监督检查各分厂特殊过程的监控、管理情况。我公司冰箱、冰柜产品生产的特殊过程有：喷粉、发

8、泡、焊接。5．品管部每日检查并记录检测中心对技术文件的执行情况，要求技术文件执行率100％，对达不到要求的责任人进行考核。E.过程改进：1.品管部工艺管理员收集针对过程革新的合理化建议。2.根据《合理化建议》及技术实验情况，对过程控制制定改进方案。将改进任务分解到各相关部门，共同完成。3.对改进后的实施情况进行考核。--28--