《仓库制度》word版

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1、金芯电子仓库管理8/31/2021仓库管理流程1.目的﹕为了仓库在实际运作中明确化﹐制度化﹐以便更好地收发和控制物料﹑盘点作业﹑物料防护﹐特制定本程序。 2.  范围﹕适用于货仓。 3.  定义﹕无。 4.  职责﹕物料部货仓﹕物料存放和收发﹑盘点作业﹑物料防护﹑呆滞废料处理﹑不良品统计和处理。 5. 作业程序 : 5.1来料验收   5.1.1供货商把物料放置在指定的待验区内﹐货仓在待验区依本公司《采购单》，核对采购单号、品名﹑规格型号和数量的准确性后，在供应商送货单上进行签收。签收后,通知对应部门检测，检测员检测OK在送货单上签字确认后方可入库。5.2物料收发    5.2.1 

2、对于判定合格的物料﹐由货仓在送货单上填写物料所属机型，做好入库记录并规范存放。    5.2.2物料存放时﹐货仓需在物资卡上登记。    5.2.3物料仓储完毕后﹐当天货仓把供货商的《送货单》录入帐本中并记录好送货单号。    5.2.4仓管员在完成帐单输入后﹐整理好供货商的《送货单》，在次日早上9点﹐交财务部进行成本核算和作付款依据。 5.2.5领料部门需提前4小时提交《领料申请单》给货仓备料，《领料申请单》需有总经理和厂长签字确认。货仓严禁无单发料。后续根据物料部门的BOM清单逐步完善配料制度。 5.2.6 货仓依单发料,在发料时,核实是否经相关责任人批核,相关栏目打印是否正确﹔

3、同时货仓需在《物料卡》上登记发出数量。总经理：财务部：仓储部：生产部：工程部：采购部：业务部：品质部： 金芯电子仓库管理8/31/20215.2.7 货仓把备好的物料放在相应的备料区。5.2.8 领料部门补领物料时需有相应数量的退回的不良或报废物料﹐同时需开具 《领料单》﹔若其它原因导致补料﹐需部门最高责任人签字确认。5.2.9物料不良或多余退库，退料部门需开具《退料单》﹐退料必须经相关人员检验,并在《退料单》上签字确认后才能转交仓库﹐由仓库入库后期进行处理。  5.2.10物料报废时﹐需经工程部门确认﹐并报总经理签字确认后﹐由财务和仓库统一同做报废处理。    5.3半成品﹑成品运

4、作    5.3.1自制半成品由生产部设立半成品仓﹐一般由生产部自行存放和管制。    5.3.2外发加工单﹐由货仓根据需要制作《加工合同》统一外发加工﹐同时以《套料单》备发委外加工所需实际材料数量，并跟踪进度。 运作程序详见《外发加工生产及收发管理规定》。   5.3.3成品经品检验证合格﹐由生产部包装完毕并开具《入库单》﹐完成入库作业﹔货仓收货时﹐检查包装和封口并合理存放﹔同时进行入库登记。5.3.4货仓接到《内部出货通知》后﹐准备出货﹔出货时﹐货仓依据《生产指令单》和《送货单》进行清点核实。《内部出货通知单》需有总经理确认签字。    5.3.5货仓成品运作程序详见《成品入货﹑

5、储存及出货作业程序》。 5.4定期盘存 5.4.1货仓根据库存月报和物料卡﹐每月底后3天进行一次例行盘点工作﹐确实物料和数量的准确性。每月的盘点由货仓主管主导，以财务电子账为盘点依据，核对手工帐、物料卡和实物的种类和数量，以求四者一致；由直接负责的仓员进行初盘，再由仓员进行交叉式复盘，最后由财务按１０％进行抽盘复核。   5.4.2每年六月底和12月底分别进行年中和年终大盘点﹐此两次盘点为全厂整合盘点。对于年中和年终的盘点，实施初盘，复盘和终盘的模式﹐此两次盘点由财务部主导。 （1）  初盘由责任仓员自己进行，；复盘由主管负责安排部门相关人员进行；总经理：财务部：仓储部：生产部：工程

6、部：采购部：金芯电子仓库管理8/31/2021业务部：品质部： 终盘由财务部门及相关部门共同进行。 （2）  为了保证账物一致，此两次盘点必须采用盘点卡和盘点总表相结合的方式。盘点卡由仓务填好物料品名﹑规格和账面数量等相关栏目后贴于相对应的物料上，各阶盘点人员核实无误后签名确认；总表依盘点卡进行归纳。 （3）  为了考核平时直接管理人员的工作责任，利用盘点的机会，需设立对应的奖罚制度。 5.4.3每次盘点结果﹐汇总成《盘点报表》交财务部做成本核算依据。 5.5物料防护 5.5.1货仓一般采用先进先出的原则进行发料作业。 5.5.2针对物料特性﹐货仓做好物料存放规划﹐一般要注意上轻下重

7、﹑上小下大﹑防震防潮防氧化﹐且做好防火防爆等安全防护措施﹐设置危险品管制区﹑贵重物品管制区。  5.6单据处理 5.6.1货仓所有经手的单据﹐经核对签认后﹐需要进行手工录入作业﹔作业处理完毕后﹐分类整理﹐并根据规定存档或交财务部等相关部门。 5.6.2货仓每月需作出《盘点报表》、《库存不良品统计表》、《库存呆滞物料统计表》和《报废物料统计表》等相关统计报表。 6.使用窗体报表﹕ 金芯电子仓库管理8/31/20217.1《采购单》 7.2《送货单》7.3《领