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时间:2018-11-14
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1、一、医院整体经营状况简述2011年我院实现X总收入万元,较上年同期()万元增加X万元,增长X%,其中业务收入X万元较同期增加X万元,增幅%,财政补助收入X万元,2011年我院总支出X万元,较上年同期()增加X万元,增长%,年末收支结余X万元,其中财政专项补助结余万元,结营收支结余万元。从以上收支总体看,全年、Ik务收入历史性突破x个亿,收支比例平衡,体现了医院整体运营的良好势态。二、主要效益指标完成情况说明截至12月末,我院总资产达万元,在2010年末X万元的基础上增加X万元,其中流动资产X万元,固定资产X万元,财政应返还额度万元,负债万元,净资产万元
2、,年末国有资产总值为万元,(国有资产总值=浄资产-累计提取修购基金-累计提取职工福利费),2010年国有资产总值为万元,相比增加万元,增幅%。国有资产保值增值率为%,这一指标说明医院在一定时期A对本院国有资产增值保值情况,我院资产保值增值率比较高,资产保值情况良好。1流动比率=乂。流动比率大表示偿债能力强,但也不是越高越小,我院的流动比率很高,也说明资金未充分利用,需要如何考虑资金使用效率的问题。2速动比率=。速动比率是衡:W:医院偿债能力敏感性更强的指标,它是从流动资产屮扣除药品,库存物资,在加工材料等变现能力较差的资产后与流动负债的比率,一般情况下
3、该比率在百分百,才有足够的偿债能力,我院的速动比率很高,几乎没有财务风险。3库存物资周转次数=次,比去年同期也略有增加,平均每7天周转一次,近年来我院加强了物资特别是医用耗材管理,通过实耗实销的管理方法,压缩库存,盘活资金,在保证临床需要的同时大大降低了管理成本。4药品周转次数=次,比去年同期也略有增长,平均每21天周转一次,药品周转次数较上年有所增加。5百元固定资产医疗收入元,与去年同期比有所增加,我院的大型专用设备很多,每年的投入也很大,从行业比较看这一指标不高,大型专用设备的利用还有待进一步挖掘,应加强大型专用设备的效益分析,充分调研市场,避免盲
4、目购置,造成资源重复浪费。6人均业务收入元,较去年同期增加元,增加%,基本上与去年持平。7经费自给率=业务收入/业务去山,该指标值越大越好,主要表明医院的自我造血能力的强弱;201丨年我院经费自给率达到%,我院在保证社会效益的前提下,也完成了非,盈利性医疗机构的经济目标,但由于经费A给率较高,也从侧面反映我院对资金利用效率的降低。8收入收益率=收去结余/医药收入,该指标值越大越好,主要反映医院为社会所创造价伉和贡献大小,也反映医院在增收节去的同时创造了效益,我院2011年收入收益率为%,2010年收入收益率不足•一个百分点,说明我院每百元医药收入为社会
5、贡献率比去年有较大幅度提升。三、社会效益分析我院地处人口密集经济相对不是很发达的北部地区,有大W:来向农村和欠发达的北部地区,如何提升在老百姓心目的形象,缓解百姓看病难,看病贵的问题是医院出发点和归宿点。同吋,公立医院不以营利为0的,社会效益的好与坏更能体现医院的可持续发展能力。我院2011年实现门急诊人次人次,出院人数人,特别是出院人数,较去年同期人增加人,这一方面体现了患者对我院医疗水平的认可在增加,同时也与全民参保有关,患者更加享受到了国家医保政策在住院方而带来的实惠,我院目前编制床位张,实际幵放床位张,床位利用率为%。床位利用还有更进一步提升的
6、能力。i.每门诊人次收费水平=元ii.每床日住院收费水平=元Ill出院者平均医药费=元四、业务收入完成情况说明2011年我院医疗收入万元,药品收入万元,其他收入万元,财政补助收入万元,实现总收入万元,医疗支出万元,药品支出,其他支出,总支出万元;2011年实现收支结余万元,其中财政专项补助结余(1)医疗收入情况表一单位:万元,%项目2010年2011年同比增加额同比增长率门诊收入其中:手术收入化验收入检查收入治疗收入住院收入其中:乎术收入化验收入检査收入治疗收入住院收入合计1、门诊收入从本期门诊收入构成来看,我院门诊检查与化验收入占门诊收入的49.08
7、%,比去年降低了6个百分点,治疗收入与手术收入占门诊收入X%,比去年增加了个百分点,说明我院在逐步加,强门诊收入的含金量,在保证患者诊断的基础上注重加强通过治疗和手术提升门诊收入,避免患者做无谓的检查,加重患者负担。2、住院收入从本期住院收入构成來看,我院手术收入与治疗收入占住院收入的%,化验收入与检查收入占%;说明我院治疗,手术收入水平比上年有所提高,患者对我院医疗服务水平认可度有所增加。(2)药品收入情况我院全年药品收入如表二所示,本期我院实现药品收入合计为万元,与去年同比提升%;其中门诊收入我院本期实现万元,与去年同比提升%;住院收入本期实现万元
8、,与去年同比増加%;表二项目2010年2011年同比增加额同比增加率门诊药品收入住院药品收入合
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