银行整改报告

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1、银行整改报告　　整改报告　　市分行审计组于20xx年x月x日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字20xx年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：　　一、个人业务　　1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理　　2、ATM现金长短款当天需及时处理　　3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号　　4、大额现金须及时锁入金柜　　5、早、晚必须双人拆封款袋　　6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金　　7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊

2、业务登记簿　　8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳　　9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地　　10、柜员不得代用户填写单据　　二、公司业务　　1、尽可能减少验印时的强制通过率　　2、公司业务对账单由专人保管　　3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号　　三、进一步加强内控管理的措施和安排　　1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共　　识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建

3、设上完善自我，在制度执行中制约自我。　　2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。　　5、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，

4、进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。第二篇：公司整改报告400字　　XXXXXXXXXXXXXXX有限公司　　整改报告　　二〇20xx年x月x日　　XXXXXXXX公司整改报告　　江西省建设安全质量监督管理局：　　20xx年x月x日贵局的各位领导亲临我司进行预拌砼质量专项检查。对我公司的基本情况及预拌砼的质量做了详细的检查工作，给我公司提出很多的宝贵意见及发现我公司许多不足之处，公司企业负责人非常重视，安排相关岗位人员认真从快进行整改，现将整改情况汇报如下：　　鉴于本事件的发生给贵局的领导们带来的不便

5、，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我公司的发展提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中给予我们更多的支持与指导，谢谢！！　　XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX　　二〇20xx年x月x日　　sfcu?　　?f　　i?1　　n　　2cu,i　　?nm2fcu　　n?1　　mfcu?　　?f　　i?1　　n　　cu,i　　n