2015清远清新区城区防汛工程管理所决算

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1、2015年度清远市清新区城区防汛工程管理所决算1目录第一部分清远市清新区城区防汛工程管理所概况一、部门职责二、机构设置第二部分清远市清新区城区防汛工程管理所2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分清远市清新区城区防汛工程管理所2015年部门决算情况说明第四部分名词解释11第一部分清远市清新区城区防汛工程管理所概况（一）部门主要职责（1）承担区内截洪工程的除险

2、加固及防汛工作（2）承担区内截洪工程设施的管理、维修和养护等工作，建立健全工程技术档案。（3）对涉及区内截洪工程安全的各项活动进行监督检查，保障行洪安全。（4）承办上级业务主管部门交办的其它事项。（二）机构设置（1）本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。（2）本部门内设机构、人员构成情况：1、人员编制人数：13人。2、人员在职人数：在职12人。本级决算和所属单位决算在内的汇总决算已做到最末级11第二部分清远市清新区城区防汛工程管理所2015年部门决算11111111一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　　　　　　　公开07表部门：清远市清新区城区防汛工

3、程管理所　　　　　　单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.332.332.332.332.332.33注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）

4、栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。11第三部分清远市清新区城区防汛工程管理所2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况清远市清新区城区防汛工程管理所2015年度总收入196.67万元，其中本年收入196.67万元。具体情况如下：财政拨款收入107.59万元，比上年决算数减少55.90万元，下降34%。主要原因：减少的原因，财政拨款收入减少。（二）年度支出总体情况11清远

5、市清新区城区防汛工程管理所2015年度总支出196.67万元，其中本年支出196.67万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出127.65万元，主要用于农林水利支出，比上年决算数减少58.27万元，下降31%。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明2015年度财政拨款收入合计107.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.59万元，比年初预算数增加6.92万元，增长7%；主要原因是财政拨款增加；（二）2015年度财政拨款支出说明清远市清新区城区防汛工程管理所2015年度财政拨款支出合计107.59万元。其中：一般公共预算财政拨

6、款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明清远市清新区城区防汛工程管理所2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算2.33万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算2.33万元的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”11精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经

7、费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.42万元，下降47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元，下降2%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降100%。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年