事后监督员岗位职责

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1、事后监督员岗位职责事后监督员岗位职责第一条根据事后监督工作原则和有关会计核算制度，对所辖前台综合业务进行逐笔审核、逐笔监督，确保帐务六相符。第二条对各项业务凭证的规范性进行监督与审核。一、办理各项业务时，基本凭证、特定凭证和专用凭证等各种凭证的使用是否正确。二、原始凭证的八大要素，填写是否正确、完整、齐全。三、印章使用是否正确，签章是否清楚、到位、齐全。四、办理开户、销户、提前支取、挂失补单、挂失、封户、附件、贷款质押、作废、代发工资、托收、转帐、通汇等业务时，是否加盖明显戳记。五、办理信贷业务吋，借据要素是否齐全，存贷款帐户是否相符，存款平均余额是否真实。六、各类凭证是

2、否破损、涂改、浸蚀、错盖章、打印重叠、打印错位等。七、销户的存单（折、卡）是否作支款凭条的附件，并盖章注明。八、微机打印的凭证内容是否清楚、正确、到位。九、填写凭证是否用碳素笔或钢笔，套写凭证是否用蓝色圆珠笔，上下联复写时，格式是否对齐、清楚。十、个人开立帐户办理储蓄存款业务时，是否持本人有效身份证件，并在存款凭条上登记身份证件号码。十一、装订成册的传票封面是否加盖业务公章，经办人章，内容填写是否完整正确。第三条对明细核算和特殊业务的监督与审核。一、对活期储蓄存款、活期存款销户业务，利息计算是否正确无误，是否由客户签收。二、手工计息时是否双人复核，利息支出科目是否正确。三

3、、对各类贷款业务，要审核其借款用途，利率执行是否正确，大小写金额是否一致，是否有涂改的痕迹，是否填写借款日期和到期日期，是否履行信贷审批程序。四、贷款业务是否按季结息，还款时是否利随本清，逾期贷款是否加罚利息，利息计算是否准确无误。五、各类凭证的发生额、大小写金额、余额、户名、帐号等要素是否正确、相符，是否有涂改的痕迹。六、办理储蓄挂失、挂失支取等特殊业务时，是否审验客户本人的有效身份证件（代取人是否同时出具代取人的有效身份证件与委托代理书）。七、办理定期储蓄提前支取业务是否审验登记储户木人的有效身份证件（代取人是否同时出具代取人的有效身份证件）。八、凡办理冻结、封户、止

4、付、解冻等业务，必须出示司法部门通知书，经联社主任签字同意后方可办理。第四条查询查复一、事后监督人员发现差错后要及时发出《差错查询书》（网点传票送达事后监督二日内，节假日顺延）。二、各网点接到查询书后，要及吋查清更正，分社主任签字后给予答复（网点接到查询书二日内）。三、事后监督人员要按时完成任务，按规定监督操作并登记有关登记簿，对发出的查询书要编号登记，对收回的登记书要与留底联配对保管，并在差错登记簿上记载处理结果。第五条建立《差错登记簿》，发现差错要及吋登记，每月月末汇总上报联社稽核科，作为考核各网点核算质量和进行处罚与奖励的依据。第六条按规定备份磁盘（带），并妥善保管

5、，以备查阅。第七条负责所辖网点帐表凭证的保管、整理和装订，并按年度交椚案室。